ELECTRIFICACIÓN RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE OTORONGO DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO INFORME N° 1: ESTUDIO DE EXPEDIENTE PDF

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA

ELECTRIFICACIÓN RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE OTORONGO DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO

INFORME N° 1: ESTUDIO DE EXPEDIENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA

ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO “ELECTRIFICACIÓN RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE OTORONGO DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO” INFORME N° 1: ESTUDIO DE EXPEDIENTE ÍNDICE 1.

RESUMEN EJECUTIVO

1.1 1.2

NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVOS DEL PROYECTO Objetivos Específicos: Al evaluar la zona en estudio se ha determinado que para lograr un desarrollo socio económico y productivo de las localidades, es necesario dotar de un servicio de electricidad proveniente de una fuente continua, fácilmente disponible, confiable, de menor costo, compatible con el medio ambiente y de buena calidad. 1.2.1 Localidad Beneficiad del Proyecto

1.3 1.4

1.5

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO ANALISIS TECNICO DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO: “ELECTRIFICACIÓN RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE OTORONGO DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO” COSTOS DEL PROYECTO 1.5.1 1.5.2

1.6

BENEFICIOS DEL PROYECTO 1.6.1 1.6.2

1.7

Beneficios “Con Proyecto” Beneficios en la situación “sin proyecto”

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL Y PRIVADA 1.7.1 1.7.2

1.8 1.9 1.10 1.11

Costos Privados Costos Sociales

Evaluación Privada Evaluación Social

SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 1.11.1 Cronograma de Ejecución

2.

ASPECTOS GENERALES

2.1 2.2 2.3

NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS 2.3.1

2.4

MATRIZ DE GRUPO E INTERESES

MARCO DE REFERENCIA 2.4.1 2.4.2

Antecedentes del Proyecto Lineamientos de Política Sectorial

ELECTRIFICACIÓN RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE OTORONGO DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Informe N° 01: Estudio del Expediente VOLUMEN 1A: Identificación, Formulación y Evaluación del Proyecto

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2.4.3 2.4.4 2.4.5

Lineamientos de política de los Gobiernos Regionales Lineamientos de política de los Gobiernos Locales Situación de Proyectos Especiales

3.

DE LA IDENTIFICACIÓN

3.1

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ZONIFICACIÓN 3.1.1 3.1.2

3.2 3.3

IDENTIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5

3.4

Efectos Directos (Nivel I) Efectos Directos (Nivel II) Efecto Final

ÁRBOL DE PROBLEMAS O ÁRBOL CAUSAS Y EFECTOS OBJETIVO DEL PROYECTO PRINCIPAL Y ESPECÍFICO 3.8.1 3.8.2

3.9

Causas Directas (nivel I) Causas Directas (nivel II)

ANÁLISIS DE EFECTOS 3.6.1 3.6.2 3.6.3

3.7 3.8

Metodología Procedimiento seguido Información recopilada Problema Central

ANÁLISIS DE CAUSAS 3.5.1 3.5.2

3.6

Antecedentes de la Situación que motiva el proyecto Gravedad de la Situación Negativa que se Intenta Modificar Intentos anteriores de solución Reconocimiento del Área de influencia De los Permisos y autorizaciones

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4

3.5

Ubicación del Área de Influencia del Proyecto Condiciones Climatológicas

Objetivo Principal Objetivo Específicos

ANÁLISIS DE MEDIOS DEL PROYECTO 3.9.1 3.9.2

Medios de Primer Nivel (Nivel I) Medios Fundamentales

3.10 ANÁLISIS DE FINES DEL PROYECTO 3.10.1 Fines Directos 3.10.2 Fines Indirectos 3.10.3 Fin Último

3.11 ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES 3.12 ANÁLISIS Y PLANEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 3.12.1 3.12.2 3.12.3 3.12.4

Identificación de los Medios de Intervención Identificación de la Jerarquía Decisional del Proyecto Construcción de la tabla de generación de estrategias Formulación de Estrategias o Alternativas de Solución

4.

FORMULACIÓN

4.1

HORIZONTES DE EVALUACIÓN

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4.2

ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9

4.3 4.4 4.5

ANÁLISIS DE OFERTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA BALANCE OFERTA DEMANDA DESCRIPCIÓN TÉCNICA RESUMIDA DE ALTERNATIVAS PROPUESTAS 4.5.1 4.5.2

4.6

Cronograma de Ejecución Recursos Necesarios para la Ejecución

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS 4.8.1 4.8.2 4.8.3 4.8.4

4.9

Ambiente Físico Ambiente Biológico Ambiente Socioeconómico Áreas Arqueológicas Medidas de Atenuación del Impacto

CRONOGRAMA DE ACCIONES 4.7.1 4.7.2

4.8

Descripción de la Alternativa I Descripción de la Alternativa II

DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.6.5

4.7

Fuentes de información Determinación del Consumo Unitario Energético de Suministro. Pérdidas de Energía Determinación de las Tasas de Crecimiento Poblacional Coeficiente de Electrificación Proyección del Número de Habitantes Proyección del Número de Viviendas Proyección del Número de Abonados Domésticos Proyección de la Demanda de Energía

Determinación del Metrado de los Módulos Fotovoltaicos – Alternativa Seleccionada Indicadores de Inversión Intangibles Gastos Pre operativos Otros Indicadores de Inversión

COSTOS DE ALTERNATIVAS A PRECIOS DE MERCADO 4.9.1 4.9.2

Costos “Con Proyecto” Costos “Sin Proyecto”

4.10 COSTOS DE ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES 4.10.1 Costos “Con Proyecto” 4.10.2 Costos “Sin Proyecto”

4.11 DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS PRIVADOS DE LAS ALTERNATIVAS 4.11.1 Beneficios “Con Proyecto”. 4.11.2 Beneficios “Sin Proyecto”.

4.12 DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS 4.12.1 Beneficios “Con Proyecto”. 4.12.2 Beneficios en la situación “sin proyecto”

5.

EVALUACIÓN

5.1 5.2 5.3 5.4

EVALUACIÓN PRIVADA DE ALTERNATIVAS EVALUACIÓN SOCIAL DE ALTERNATIVAS ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS

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5.4.1 5.4.2

5.5

Determinación de las variables relevantes y su rango de variación Análisis de sensibilidad de Variables

ANÁLISIS DE RIESGO DE LA SENSIBILIDAD DE ALTERNATIVAS 5.5.1 5.5.2

Análisis De Riesgo De La Rentabilidad Análisis De Riesgo De La Sostenibilidad Financiera

5.6

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS

6.

ESTABLECIMIENTO DE LA ALTERNATIVA

6.1 6.2 6.3

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PLAN DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 6.3.1 6.3.2

6.4

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 6.4.1 6.4.2

6.5

Programa de uso Razonable de la Energía Programa de seguridad en el Uso de la Energía Cronograma de Ejecución Recursos Necesarios para la Ejecución

LÍNEA BASE PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO 6.5.1 6.5.2 6.5.3

Descripción de los Objetivos e Instrumentos del Proyecto Detalles operacionales relevantes para la evaluación (descripción y costo del beneficiario del proyecto, criterio de selección de beneficiarios, etc.). Descripción de la Metodología de la Evaluación de la Eficacia del Proyecto.

6.6 ASPECTOS AMBIENTALES Y ARQUEOLÓGICOS DEL PROYECTO 6.7 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 6.8 CRITERIOS Y PREMISAS PARA LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO 6.8.1 6.8.2

Normas Aplicables Del Estudio Definitivo

6.9 CRITERIOS Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA, SEGÚN EL SNIP DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA

7.

CONCLUSIONES

8.

ANEXOS

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CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

ELECTRIFICACIÓN RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE OTORONGO DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Informe N° 01: Estudio del Expediente VOLUMEN 1A: Identificación, Formulación y Evaluación del Proyecto

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ESTUDIO A NIVEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO: “ELECTRIFICACIÓN RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE OTORONGO DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO”

1. RESUMEN EJECUTIVO 1.1

NOMBRE DEL PROYECTO  Nombre del Proyecto : “ELECTRIFICACIÓN RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE OTORONGO DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO”

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO CENTRAL Brindar eficiente abastecimiento de energía en la localidad de Otorongo del distrito de Santo Domingo de Acobamba de “ la Provincia de Huancayo

Objetivos Específicos:  Instalar de 32 Sistemas fotovoltaicos domésticos (SFD), cada SFD deberá estar compuesto por: - 01 panel solar de 80 Wp. - 01 controlador de carga de 10 A. - 01 batería solar de 12 VDC de 150 Ah. - 03 lámparas fluorescentes en DC de 12 V y 11 W. - 01 salida de 12 v para uso múltiple. - Cable, conectores, tomacorrientes, enchufes, interruptores y accesorios.  Evaluar constantemente los sistemas fotovoltaicos y sus componentes.  Realizar el seguimiento y supervisión de las instalaciones. ELECTRIFICACIÓN RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE OTORONGO DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Informe N° 01: Estudio del Expediente VOLUMEN 1A: Identificación, Formulación y Evaluación del Proyecto

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Al evaluar la zona en estudio se ha determinado que para lograr un desarrollo socio económico y productivo de las localidades, es necesario dotar de un servicio de electricidad proveniente de una fuente continua, fácilmente disponible, confiable, de menor costo, compatible con el medio ambiente y de buena calidad. 1.2.1 Localidad Beneficiad del Proyecto La localidad beneficiada del proyecto “ ELECTRIFICACIÓN RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE OTORONGO DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO” se muestran en el Cuadro siguiente: Cuadro Nº 1: Localidades Beneficiadas del proyecto ELECTRIFICACIÓN RURAL CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LOS DISTRITOS DE PICHANAKI, PERENE Y RIO TAMBO DE LA REGIÓN JUNÍN Nº TO TAL DE VIVIENDAS AÑO : 2012 N°

1

NO MBRE DE LO CALIDAD

OTORONGO

TIPO

Nº DE VIV. TO TALES DE CAMPO AÑO : 2012

I

32

Abonados de Uso Ge ne ral

Abonados Come rciale s

Abonados Dome stico

Abonados Total

0

0

32

32

Nota: Los usuarios beneficiados con los SFV serán únicamente domésticos.

1.3

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO La oferta de potencia y energía requerida para satisfacer la demanda del proyecto de ELECTRIFICACIÓN RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE OTORONGO DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO está dada por la oferta unitaria de los módulos de sistemas fotovoltaicos domiciliarios: El resumen del balance oferta – demanda de energía se presenta en los siguientes cuadros: Cuadro Nº 2: Oferta Disponible (1 x SFVD)

Tipos de Sistema

Módulo

80

1 x 80

Energía Puesta a Disposición (W.hdía) Costa Sierra

Selva

Potencia Instalada de Suministro (W)

379,27

323,83

93,00

Voltaje (V)

Pérdidas (efic. %)

Capacidad Batería (Ah)

Capacidad Regulador (A)

Capacidad Inversor (W)

12 DC

79,36%

150,00

10,00

NO

Oferta Total (año i) = N° SFVD (año i) * Energía Puesta a Disposición (Selva)

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Cuadro Nº 3: alance Oferta – Demanda de Energía Con Proyecto BALANCE OFERTA-DEMANDA ELECTRIFICACIÓN RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE OTORONGO DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(kWh) A

(kWh) B

(kWh) C=A+B

(kWh) D

(%) (D/C)*100

SUPERAVIT O (DEFICIT) (kWh) C-D

3,053 3,053 3,146 3,238 3,331 3,331 3,423 3,516 3,608 3,701 3,793 3,886 3,886 3,978 4,071 4,163 4,256 4,348 4,441 4,533

794 794 818 842 866 866 890 914 938 962 986 1,010 1,010 1,035 1,059 1,083 1,107 1,131 1,155 1,179

3,847 3,847 3,964 4,080 4,197 4,197 4,313 4,430 4,547 4,663 4,780 4,896 4,896 5,013 5,129 5,246 5,363 5,479 5,596 5,712

3,847 3,847 3,964 4,080 4,197 4,197 4,313 4,430 4,547 4,663 4,780 4,896 4,896 5,013 5,129 5,246 5,363 5,479 5,596 5,712

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEMANDADA

PÉRDIDAS DEMANDA TOTAL CANTIDAD OFERTADA COBERTURA

Del cuadro y grafico anteriores se puede concluir lo siguiente:  La Demanda energía del proyecto ELECTRIFICACIÓN RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE OTORONGO DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO está sujeta a la Energía Puesta a Disposición por cada Módulo. 1.4

ANALISIS TECNICO DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO: “ELECTRIFICACIÓN RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE OTORONGO DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO” La alternativa consiste en la construcción de 32 módulos de sistemas fotovoltaicos (SFVD), las características técnicas de los diferentes componentes que constituyen los SFVD son los siguientes:

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Diagrama de los Componentes del Sistema Fotovoltaico Domiciliario Cuadro Nº 4: Diagrama del SFVD SISTEMA FOTOVOLTAICO DOMICILIARIO RURAL (SFVD)

PANEL SOLAR

CONTROLADOR

LÁMPARAS

TV : B/N

RADIO

BATERÍA

Cuadro Nº 5: Equipamiento del Sistema Fotovoltaico de 80 Wp Equipamiento Principal Panel Solar 80 Wp.

1

Regulador de carga de 10 A.

1

Batería Solar de 12 VDC, 150 Ah. Equipamiento Complementario

1.5

Cant.

1 Cant.

Tablero de distribución.

1

Materiales y accesorios de instalación.

1

Lámpara fluorescente compacta DC, 12 V, 11 W.

3

Cables, conectores, tomacorrientes, enchufe, interruptores y accesorios.

1

Salida de 12 V, para uso múltiple.

1

COSTOS DEL PROYECTO

1.5.1 Costos Privados Costos “Con Proyecto”  Alternativa Seleccionada Para la determinación de los costos de la alternativa con el sistema fotovoltaico se han considerado los siguientes criterios: • El número de componentes del sistema fotovoltaico se ha determinado en función al consumo de energía y demanda de potencia requerida únicamente para cargas domésticas. • Adicionalmente se considera las reposiciones a los largo del horizonte de la evaluación ELECTRIFICACIÓN RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE OTORONGO DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Informe N° 01: Estudio del Expediente VOLUMEN 1A: Identificación, Formulación y Evaluación del Proyecto

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•

del proyecto de los siguientes equipos: − Panel Solar con Soporte : 20 años − Baterías : 3 años − Controladores de carga : 10 años − Accesorios : 20 años Se ha realizado un presupuesto detallado, con los costos unitarios por componente obtenidos en base a cotizaciones de los principales provedores.

Los costos a precios de mercado para el total de módulos se muestran a continuación:

Costos a Precios de Mercado A) COSTOS DE INVERSION Intangibles (*) Estudio de Ingeniería Definitiva Monitoreo Ambiental del Proyecto por Especialistas Ambientales Programa de Talleres de Capacitación COSOTO DIRECTO INTANGIBLES GASTOS GENERALES (12% C.D. INTANGIBLES) UTILIDADES (8% C.D. INTANGIBLES) SUBTOTAL INTANGIBLES Inversión en Activos Fijos (*) Sum inistro de m ateriales Panel Fotovoltaico Batería y Accesorios Tablero de Distribución Conexiones de Interiores Montaje electrom ecánico Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Transporte Reposiciones COSOTO DIRECTO ACTIVOS FIJOS GASTOS GENERALES (12% C.D. ACTIVOS FIJOS) UTILIDADES (8% C.D. ACTIVOS FIJOS) SUBTOTAL ACTIVOS FIJOS COSTO DIRECTO ( C.D. )

TOTAL GASTOS GENERALES(12% C.D.) TOTAL UTILIDADES (8% C.D.) Gastos Preoperativos(**) Supervisión de Obras(5% SUBTOTAL DE ACTIVOS FIJOS) Gastos Financieros y Administrativos(8%SUPERVISION + 2%SUBTOTAL DE ACTIVOS FIJOS) Im puesto General a las Ventas I.G.V. Subtotal costos de inversión

6,666 0 1,013 7,680 922 614 9,215

21,846 17,184 5,485 9,503 2,135 4,981 1,809 62,943 7,553 5,035 75,531 70,622 8,475 5,650 0 0 15,254 100,001

Cuadro Nº 6: Anualidad de Costos por Cambio de Equipos por Vida Útil para Costa-Sierra y Selva Cantidad Total - 20 Total Costos Subtotal Región Descripción de Años Anual US$ US$ Cambios US$ US$ Selva Cambio de Batería de 150 Ah, 12 VDC 241.45 7 1,690.15 baja en el 1733.84 ámbito de Cambio de Controlador de carga, 86.69 43.69 1 43.69 la Ley 12V/10ª 27037 ELECTRIFICACIÓN RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE OTORONGO DEL DISTRITO DE SANTO DOMI...