Title | %2f06001 07000%2f[011002 U][4968313 ]%2fflago 02 21860519 500140 |
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Author | Nilda Raquel Figueroa |
Course | Inglés |
Institution | Universidad Nacional de Córdoba |
Pages | 1 |
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AGUAS CORDOBESAS Av. La Voz del Interior 5507 - Córdoba IVA RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT / Com. e ind. Muni. Cba.: 33-68982298-9 ING. BRUTOS: EXENTO Nro. Ag. de Perc. IIBB: 300020810
IDENTIFICACION DEL CLIENTE
Titular.............: QUIROGA MIGUEL ARTURO Inmueble........: ROSICH, SALVADOR 126 Dpto.: -Nomenclatura Condición
322-0307575-000-5
ROSICH SALVADOR 0126 16-25-048-007-00000 Consumidor Final
UNIDAD DE FACTURACION
500140
RECIBO DE CAJA Comprobante Cobrado
Período
Servicio
Importe Original
ED 0010-00055568 FC 0010-13691821 10/2017 NER2-Agua (No Medido) FC 0010-13820623 11/2017 NER2-Agua (No Medido) FC 0010-15842775 E100-1°Notif Deuda FC 0010-16367263 E101-2°Aviso Restric FC 0010-16400149 E102-3°Ejec.Restric
327,89 332,95 52,89 250,98 1253,23
Totales
2217.94
FECHA DE OPERACION:
Comprobante Recargo
DR DR DR DR DR
Importe Recargo
0010-04644277 0010-04644278 001000100010-
IVA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
384,11 374,04 52,89 250,98 1253,23
80.42
16.89
0.00
0.00
2315.25
AR6
2.315,25
TOTAL:
DESCRIPCION
Total
9,76 7,13 0,00 0,00 0,00
ENTIDAD EMISORA
Importe a Pagar Valores Recibidos
Caja ..........: 248044
Perc. IIBB
46,46 33,96 0,00 0,00 0,00
21/02/2018
DETALLES DEL PAGO
RNI
MONEDA ORIGEN $
000 -00000000 Cordobesa Mastercard
$
PESOS 2315,25
2315,25
2315,25
Cajero .......: Florencia Lago
Movimiento: 02-21860519
Recibo de Caja: 1/1 Hoja .................: 1/1 Copia ...............: Original
Los Comprobantes incluidos en el presente recibo han sido abonados con la/las tarjeta/s de credito detalladas arriba, No . Esta operacion quedara firme transcurrido el plazo establecido en el articulo 26 de la ley 25065 sin que hayan mediado objeciones por parte del titular.
Recibo: 1/1 AGUAS CORDOBESAS
Hoja....: 1/1
Fecha Pago: 21/02/2018
AGUAS CORDOBESAS
Movimiento de Caja
Importe a Pagar Valores Recibidos AR6
Caja/Cajero: 248044/FLAGO
Nº: 02-21860519
Identif.......: 322-0307575-000-5
Total...............:
$2.217,94
Unidad......:
Recargos........:
$97,31
500140
Titular.......: QUIROGA MIGUEL A
Total
$2.315,25
000 -00000000
$
2315,25
$
2315,25...