Title | Business PLAN Fresh Healthy FOOD - Koperasi Serba Sehat |
---|---|
Course | Ekonomi Koperasi |
Institution | Universitas Airlangga |
Pages | 32 |
File Size | 1.3 MB |
File Type | |
Total Downloads | 480 |
Total Views | 679 |
BUSINESS PLAN Koperasi Serba Sehat Bidang Usaha : Koperasi Produksi Katering disusun oleh : Cinantha Dwitya Logita 041611333008 (20) Chrisna Pramono Putri 041611333009 (21) Vicky Laily Rokhmaniyah 041611333028 (24) Mahmeru Ajisaka 041611333129 (34) Nizar M. Iskandar 041611333191 (38) Adib Yogi F. 04...
BUSINESS PLAN
Koperasi Serba Sehat Bidang Usaha : Koperasi Produksi Katering
disusun oleh : Cinantha Dwitya Logita
041611333008 (20)
Chrisna Pramono Putri
041611333009 (21)
Vicky Laily Rokhmaniyah
041611333028 (24)
Mahmeru Ajisaka
041611333129 (34)
Nizar M. Iskandar
041611333191 (38)
Adib Yogi F.
041611333198 (39)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS AIRLANGGA 2018
DAFTAR HALAMAN DAFTAR HALAMAN
2
1. RINGKASAN EKSEKUTIF
4
2. LATAR BELAKANG PERUSAHAAN 2.1 DATA PERUSAHAAN 2.2 BIODATA PEMILIK 2.3 STRUKTUR ORGANISASI
4 4 5 6
3. ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN 3.1 PRODUK / JASA YANG DIHASILKAN 3.2 GAMBARAN PASAR 3.3 TARGET ATAU SEGMEN PASAR YANG DITUJU 3.4 TREND PERKEMBANGAN PASAR 3.5 PROYEKSI PENJUALAN 3.6 STRATEGI PEMASARAN 3.7 ANALISIS PESAING 3.8 SALURAN DISTRIBUSI
6 6 8 9 9 10 10 11 12
4. ANALISIS OPERASI 4.1 PROSES PRODUKSI KEUNGGULAN PROSES YANG DIMILIKI BAHAN BAKU DAN PENGGUNAANNYA BAHAN BAKU BAHAN PENOLONG 4.3 KAPASITAS PRODUKSI 4.4 RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI 4.5 VOLUME PENJUALAN UNTUK 2019 4.4 RENCANA PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN 2020
13 13 16 17 17 17 18 19 20 21
5. ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 5.1 ANALISIS KOMPETENSI SDM 5.2 ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM 5.3 RENCANA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SDM
21 21 23 23
6. RENCANA PENGEMBANGAN USAHA 23 6.1 RENCANA PENGEMBANGAN USAHA 23 6.2 TAHAP-TAHAP PENGEMBANGAN USAHA 24 KEGIATAN 24 7.2 RENCANA ARUS KAS (CASH – FLOW) 25 7.3. PROYEKSI NERACA 25 7.4. PROYEKSI RUGI LABA 26 7.5. PROYEKSI NET CASH INFLOW VS CASH OUTFLOW, PAYBACK PERIOD, Business Plan Universitas Airlangga 2018
2
NPV DAN IRR 7.6 RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN 7.7 RENCANA PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN
27 28 28
8. ANALISIS DAMPAK DAN RISIKO USAHA 8.1 DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR 8.2 DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN 8.3 ANALISIS RISIKO USAHA 8.4 ANTISIPASI RISIKO USAHA
29 29 29 29 29
9. LAMPIRAN 9.1 ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 9.2 PETA LOKASI 9.3 FOTO PRODUK 9.4 DOKUMENTASI PRODUKSI
30 30 31 31 32
Business Plan Universitas Airlangga 2018
3
1.
RINGKASAN EKSEKUTIF
Business Plan Koperasi Serba Sehat adalah Fresh Healthy Food. Fresh Healthy Food merupakan sebuah pendirian usaha di bidang catering sehat yang menawarkan produk makanan sehat. Fresh Healthy Food merupakan usaha yang baru akan dibentuk. Produk yang ditawarkan oleh Fresh Healthy Food berasal dari sayuran, buah-buahan, makan sumber protein nabati serta hewani rendah lemak serta makanan pokok beras rendah karbohidrat. Tujuan dari usaha ini selain memperoleh profit adalah meningkatkan jiwa kewirausahaan anggota koperasi. Prospek dari menjalankan usaha Fresh Healthy Food sangat bagus, sebab dengan melihat kondisi kepedulian masyarakat dengan adanya makanan sehat serta khusus banyaknya masyarakat yang ingin diet. Dengan sentuhan sedikit inovasi membuat makanan sehat yang semakin digemari banyak orang tanpa mengkhawatirkan rasa yang hambar, tetap sehat dengan rasa yang lezat. Strategi yang akan kami gunakan adalah product development dan market penetration. Dari hasil perhitungan keuangan NPV nya positif, IRR sebesar 20% dan Payback Periodnya adalah 7 bulan. Sehingga Healthy Fresh Food ini layak dijalankan. 2.
LATAR BELAKANG PERUSAHAAN
2.1 DATA PERUSAHAAN 1.
Nama Perusahaan
Koperasi Serba Sehat
2.
Bidang Usaha
Koperasi Produksi
3.
Jenis Produk/Jasa
Katering
4.
Alamat Perusahaan
Jl. Srikana N0. 7 Surabaya
5.
Nomor Telepon
031 3344555
6.
Nomor Fax
031 2244778
7.
Alamat E-mail
[email protected]
Business Plan Universitas Airlangga 2018
4
8.
Situs Web
www.koperasiss.com
9.
Bank Perusahaan
Bank BRI
2.2 BIODATA PEMILIK 1.
Nama
Chrisna Pramono
2.
Jabatan
Ketua Koperasi
3.
Tempat dan Tanggal Lahir Blitar, 11 Januari 1998
4.
Alamat Rumah
Jl. Karangwismo I No 05 Surabaya
5.
Nomor Telepon
085 103563617
6.
Nomor Fax
-
7.
Alamat E-mail
[email protected]
8.
Fakultas/Semester
Fakultas Ekonomi & Bisnis/5
9.
Anggota
1. Cinantha Dwitya L 2. Adib Yogi 3. Vicky Laily R 4. Nizar M. Iskandar 5. Mahameru Ajisaka
Business Plan Universitas Airlangga 2018
5
2.3 STRUKTUR ORGANISASI
PENGURUS
KETUA
Chrisna Pramono
WAKIL KETUA SEKRETARIS I
Cinantha Dwitya L Vicky Laily
BENDAHARA PENGAWAS
Mahameru Ajisaka Adib Yogi
ANGGOTA KARYAWAN
Nizar M. Iskandar 35 Orang 12 Orang
3.
ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN
3.1 PRODUK / JASA YANG DIHASILKAN Fresh Healthy Food merupakan sebuah pendirian usaha di bidang catering makanan yang menawarkan produk makanan sehat dengan berbahan dasar makanan 4 sehat 5 sempurna. Fresh Healthy Food memiliki berbagai jenis menu makanan yang berganti sesuai hari setiap Minggu. Yang mana makanan terdiri atas paket morning, afternoon dan night. Paket Business Plan Universitas Airlangga 2018
6
morning terdiri dari nasi merah/kentang, stim ayam/stim ikan, serta brokoli, susu rendah kalori. Paket afternoon terdiri dari roti gandum, salad sayur, serta sosis panggang, paket night terdiri dari salad buah serta agar plus jelly rendah gula. Serta kami juga menyediakan paket menu makanan yang lainnya. Fresh Healthy Food ini dikemas dalam tempat makanan yang bagus dan menarik. Sistem Fresh Healthy Food ini yaitu Ready Stock dan Pre Order untuk konsumen yang memesan sesuai keinginan, dimana konsumen dapat request jenis makanan apa saja yang ingin dikonsumsi. Sistem pre order akan dibuka dari Senin-Jumat, pemesanan hanya dapat dilakukan H-1 hari sebelum pemesanan. Dan keesokan harinya baru dikirim. Catering Fresh Healthy Food ini menggunakan jasa pengiriman seperti grab food atau gojek food. Catering Fresh Healthy Food ini memberikan layanan antar jika dalam kapasitas minimum pemesanan sejumlah 30 box.
Fresh Healthy Food memiliki keunggulan dibanding dengan produk pesaing lainnya. Dimana Healthy Food lainnya tidak menambahkan menu pada malam hari dengan tambahan serat. Sedangkan Fresh Healthy Food menawarkan makan malam. Dengan harga terjangkau pula Fresh Healthy Food hadir. Yang mana fresh healthy food tidak hanya menyediakan berbagai menu makanan tetapi juga minuman beserta snack seperti sereal yang terbuat dari bahan buah-buahan.
Business Plan Universitas Airlangga 2018
7
3.2 GAMBARAN PASAR DATA NILAI PENJUALAN (4 TAHUN TERAKHIR)
Permintaan akan katering dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik katering pada umumnya ataupun makanan sehat. Konsumsi masyarakat akan makanan sehat meningkat dikarenakan sedang mengikuti trend yang berlaku saat itu yang dipopulerkan oleh publik figur, baik artis ataupun selebgram.
KEGIATAN PEMASARAN DAN PROMOSI YANG SUDAH DILAKUKAN - PERSONAL SELLING Penjualan Personal (Personal Selling) yang akan dipergunakan Fresh Healthy Food adalah melalui penjualan secara langsung kepada keluarga, dan masyarakat di sekitar koperasi. - PAMERAN Fresh Healthy Food menggunakan media sosial sebagai media promosi seperti Instagram, Line, dan Facebook.Tujuannya adalah meningkatkan brand awareness di kalangan anggota koperasi dan masyarakat. - IKLAN Fresh Healthy Food diiklankan melalui web, Koran, serta majalah makanan dan brosur.
3.3 TARGET ATAU SEGMEN PASAR YANG DITUJU Target pasar Fresh Healthy Food ditujukan kepada mahasiswa, dan masyarakat Business Plan Universitas Airlangga 2018
8
sekitar koperasi atau anggota koperasi dan karyawan koperasi berusia 19–40 tahun. Karena produk yang ditawarkan dapat dikonsumsi untuk semua kalangan yang suka mengikuti tren dan menyukai makanan sehat. Segmentasi demografi dari Fresh Healthy Food yaitu konsumen yang
sedang
melakukan diet atau yang sedang menyukai hidup sehat. Berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki, remaja sampai orang tua yang berusia 19-40 tahun, untuk pendapatan menengah atau pendapatan menengah ke atas, dan berdasarkan pekerjaan mahasiswa, karyawan, dan masyarakat umum. Segmentasi psikografis Fresh Healthy Food yaitu kelas sosial menengah dan menengah ke atas sebagai segmentasi psikografis karena harga yang ditawarkan Fresh Healthy Food terjangkau. Sehingga kesempatan untuk Fresh Healthy Food dipasaran cukup tinggi karena Konsumen yang dituju menyukai gaya hidup sehat dan mengikuti trend untuk makan makanan sehat.
3.4 TREND PERKEMBANGAN PASAR PERKIRAAN JUMLAH DAN NILAI RATA-RATA PERMINTAAN PRODUK PER TAHUN Perkiraan rata-rata jumlah produksi sebulan dari Fresh Healthy Food adalah 3000 kotak makanan sehat, dikarenakan trend untuk makan makanan sehat setiap hari meningkat.
3.5 PROYEKSI PENJUALAN
Business Plan Universitas Airlangga 2018
9
2019 -
Produksi sebulan asumsi 104 buah perhari x 30(satu bulan) = 3120 buah per
bulan. 2020 -
Produksi asumsi naik 64% dari tahun 2019 menjadi 130 buah perhari = 5.126
per bulan 2021 -
Produksi asumsi naik 23,7% dari menjadi 104 buah perhari = 6.342 per bulan 3.6 STRATEGI PEMASARAN
□
PENGEMBANGAN PRODUK
Fresh Healthy Food mengembangkan produk dengan cara menambahkan menu dessert beruba agar jelly rendah gula berbeda dari pesaing yang biasanya tidak menyediakan makan malam serta snack atau minuman diet. Sedangkan Fresh Healthy Food ini memiliki desain serta inovasi tambahan makanan, snack serta minuman yang berbeda dari pesaing. Fresh Healthy Food ini juga terbilang dalam harga terjangkau.
□
PENGEMBANGAN WILAYAH PEMASARAN
Penetrasi pasar adalah nama yang diberikan kepada suatu strategi pertumbuhan di mana perusahaan berfokus pada penjualan produk-produk yang ada di pasar-pasar yang telah ada sebelumnya yaitu kepada anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat Surabaya pada umumnya. □
KEGIATAN PROMOSI
Fresh Healthy Food mempromosikan produknya menggunakan internet marketing yaitu Instagram, Line, dan facebook. Transit advertising dengan brosur, stiker, dan banner. Penjualan Personal (Personal Selling) yang akan dipergunakan Fresh Healthy Food adalah melalui penjualan secara langsung kepada keluarga, dan masyarakat di sekitar koperasi. Hubungan Masyarakat (Public Relation) Fresh Healthy Food adalah dengan merespon setiap comment konsumen di setiap media Business Plan Universitas Airlangga 2018
10
sosial . □
STRATEGI PENETAPAN HARGA
Fresh Healthy Food catering ini ditetapkan sekitar harga Rp 35.000- Rp 40.000
3.7 ANALISIS PESAING PESAING PESAING 1
KEUNGGULAN
KELEMAHAN
Memiliki harga yang 1.
Desain kotak
murah.
catering kurang
Memiliki rasa yang
menarik.
1.
“Red Food” 2.
khas.
2.
Tempat jauh dari pusat kota.
PESAING 2
1.
Desain kotak
“Green Health”
1.
Hanya menerima
catering menarik.
COD bukan antar
Memiliki rasa enak
pesanan.
2.
tetapi dengan
2.
Masih
takaran bumbu yang
menggunakan nasi
pas.
putih.
3.8 SALURAN DISTRIBUSI WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI SAAT INI 1.
2.
Wilayah Pemasaran
Jalur Distribusi
□
Lokal
□
Regional
%
□
Nasional
%
□
Ekspor
□
Individu
Business Plan Universitas Airlangga 2018
100 %
0 %
11
3.
Alamat Gudang/Pabrik
Jl. Srikana No 6 Surabaya
WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI YANG DIRENCANAKAN 1.
Wilayah Pemasaran
□
Lokal
70 %
□
Regional
30 %
□
Nasional
%
□
Ekspor
0 %
2.
Jalur Distribusi
□
Individu
3.
Rencana Lokasi Gudang /
1.
Jl Gubeng Airlangga II No.05 Surabaya
Pabrik Produksi
Business Plan Universitas Airlangga 2018
12
4.
ANALISIS OPERASI
4.1 PROSES PRODUKSI
PROSES PRODUKSI Proses Pembelian dan Penerimaan Bahan Baku
● Menggunakan
MESIN/ALAT PRODUKSI ● Trolly besar,
Teknologi
keranjang
Manual, oleh
plastik, dan
Beras Putih,
Pekerja di
kardus
Tepung
bagian
penyimpanan
Gandum
Pengadaan
BAHAN BAKU ● Daging Sapi, Ayam, Ikan, dll ● Beras Merah,
● Sayur-sayuran
TEKNOLOGI
barang
● Buah-buahan ● Bumbu Masakan (bawang, daun bawang, garam, gula, Business Plan Universitas Airlangga 2018
13
dll) ● Kotak makan plastik ● Kardus makanan ● Sendok dan Proses Penyortiran dan
garpu plastik ● Bahan Baku
Secara manual
● Mesin pencuci
Penyimpanan Bahan
awal yang telah oleh karyawan
Baku (bahan baku
diterima dan
dibagian
● Trolly
dipilih yang terbaik,
disortir
penyediaan bahan
● Rak - rak besi
buah
kemudian dicuci bersih
baku
untuk
dan dimasukkan
dan secara
penyimpanan
kedalam gudang
otomatis
penyimpanan serta
menggunakan
lemari pendingin )
mesin pencuci
Proses Pemasakan
- Bahan baku
Memasak secara
● Kompor
dalam Proses ini dibagi
disesuaikan paket
manual dengan 4
● Panci
menjadi beberapa bagian
pesanan
- 5 orang
Bagian pemasakan Bahan Utama Bagian Pemasakan Bahan Pendamping dan bagian Pemotongan Buah Para karyawan bekerja dengan pakaian kerja dan sarung tangan steril khusus yang sekali pakai. Proses Pemasakan
● Wajan karyawan bagian - Jika membuat ● Pisau Produksi di dapur paket breakfast ● Alat penanak untuk 30 paket, nasi Maka bahan yang harus
disiapkan
adalah ● 3
kg
beras
merah/kentang ● 4 ekor ayam /30 ikan
menggunakan cara yang ● 3 kg brokoli sesuai dengan panduan
● 3
Business Plan Universitas Airlangga 2018
kg
buah 14
agar gizi makanan tetap terjaga dan tanpa penggunaan bahan pengawet Proses persiapan Pengemasan
melon ● 30 buah susu rendah kalori ● Nasi merah/kentang
Secara manual dengan 4 - 5
(makanan yang telah
● Stim ikan/ayam
orang karyawan
diolah dipindahkan dari
● Brokoli kukus
bagian produksi
panci serta wajan ke
● Potongan
tempat untuk pendinginan, agar makanan tidak cepat basi) Proses Pengemasan (makanan yang telah
● Susu rendah kalori ● Makanan yang Secara manual telah diolah ● Kotak plastik
dikemas kedalam kotak
● Sendok dan
makanan) Proses Pengiriman
di dapur
melon
selesai dimasak, plastik makanan/kardus
Loyang besi
garpu
● Kotak plastik
oleh 2-3
● Garpu dan
karyawan
sendok
dibagian pengemasan
● Cup pencetak nasi ● Kardus besar
Paket makanan
Dikirm
yang telah
menggunakan
tempat kotak
dikemas
mobil koperasi
makan
untuk pesanan
● Mobil
>30 paket dan dikirim melalui jasa gojek
Business Plan Universitas Airlangga 2018
15
SKEMA PROSES PRODUKSI 1. Proses Pembelian dan Penerimaan Bahan Baku 2. Proses Penyortiran dan Penyimpanan Bahan Baku 3. Proses Pemasakan 4. Proses persiapan Pengemasan 5. Proses Pengemasan 6. Proses Pengiriman KEUNGGULAN PROSES YANG DIMILIKI - Mengutamakan Kebersihan dan Kesterilan Tempat - Bahan baku yang digunakan menggunakan bahan berkualitas tinggi. - Memiliki karyawan yang ahli di ilmu gizi - Alat yang digunakan sudah canggih - Memiliki tempat penyimpanan yang sesuai (baik segi kapasitas dan suhu udara) NO
Nama Barang
1.
Lemari Pendingin besar
2
Rencana Peningkatan Kapasitas 5
2.
Mesin pencuci
1
2
3.
Kompor listrik
2
4
4.
Kompor gas
3
5
5.
Panci besar
5
10
6.
Wajan masak
6
10
7.
Alat Penanak Nasi
3
6
8.
Keranjang plastik
20
40
9.
Rak besi
15
20
10.
Trolley
5
8
11.
Loyang besi
21
30
12.
Kotak plastik
25 lusin
40 lusin
13.
Kardus besar
30
50
14.
Kardus makanan
30 lusin
45 lusin
15.
Peralatan makan plastik
23 lusin
35 lusin
16.
Peralatan masak
20 set
30 set
Business Plan Universitas Airlangga 2018
Kapasitas Saat Ini
16
4.2
BAHAN BAKU DAN PENGGUNAANNYA
Ayam
KEBUTUHAN RATA-RATA PER BULAN 300 ekor ayam
Rumah Potong Hewan
Daging
Rp. 33.000/ekor 10 kg
PT. Ayam Sehat Rumah Daging Murni
Ikan
Rp. 100.000/kg 25 kg
Agen Ikan, Sidoarjo
Telur
Rp. 20.000/kg 3000 butir Telur
Agen telur Ayam Sumber
Beras merah organik
Rp. 1.800/butir telur 30 kg
Sayur - sayuran organik
Rp. 38.000 25 kg
Buah- buahan organik
rata - ...