IE AP01 AA1 EV04 Levantamiento Mapa Procesos PDF

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LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA EN DESARROLLO

Jeason Bohórquez Montoya

ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION (2282313)

SENA - CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION FORMACION VIRTUAL

BOGOTÁ 2021

PLANTILLA CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS MACROPROCESO DENOMINADO SISTEMA DE INFORMACION DE INVENTARIOS Y VENTAS FERRETERIA TODO-AKA OBJETIVO

desarrollar e un sistema que facilite la informacion veraz de las vemtas y inventarios

ALCANCE

implementar un software que maneje una interfaz entre vendedores y bodega con el proposito de tener informacion en tiempo real de productos y ventas

RESPONSABLE PROVEEDORES

administrador y propietario

ENTRADAS

PROCEDIMIENTOS

SALIDAS

USUARIOS

corbeta

material ferretero

se ingresa el producto al sistema con su cantidad y espeicificaciones

venta del rpducto y actualizacion del invetario

area de compras, vemntas y administrador

vaniplast

linea de plasticos

se ingresa el producto al sistema con su cantidad y espeicificaciones

venta del rpducto y actualizacion del invetario

area de compras, vemntas y administrador

tornillos 777

tornilleria

se ingresa el producto al sistema con su cantidad y espeicificaciones

venta del rpducto y actualizacion del invetario

area de compras, vemntas y administrador

imusa

ollas y sartenes

se ingresa el producto al sistema con su cantidad y espeicificaciones

venta del rpducto y actualizacion del invetario

area de compras, vemntas y administrador

plastixc

escobas y traperos

se ingresa el producto al sistema con su cantidad y espeicificaciones

venta del rpducto y actualizacion del invetario

area de compras, vemntas y administrador

aluminios el rey

ollas y sartenes

se ingresa el producto al sistema con su cantidad y espeicificaciones

venta del rpducto y actualizacion del invetario

area de compras, vemntas y administrador

INCLUIR AQUÍ UN LINK A LA(S) GRÁFICA(S) QUE MODELA(N) ESTE PROCEDIMIENTO (DIAGRAMAS DE FLUJO O MAPAS DE PROCESOS CRUZADOS) Recursos

Documentos

Registros

Requisitos

Seguimiento

sistema de informacion computadores sistema de impresion

facturas orden de compras requicisiones

facturas, orden de compras, entrada de cada producto

fotocopía cc. Ciudadnia,portafolio de precios , nit de la empresa o proveedor

los proveedores deben tener factura legal y todos los documentos

Indicador mejora el el control y registro de los productos atravez del inventarioi

Formula stok de productos =demanda

Medición Frecuencia Medición quincenal

Metas control de inventario y ventas de manera opurtunina y veras

MAPA DE PROCESOS

PROCESO DE CARACTERIZACION No.

VARIABLE

CUMPLE SI NO

1

El mapa de procesos corresponde a la empresa en estudio.

2

Los procesos estratégicos corresponden a los definidos dentro de la empresa.

3

Los procesos misionales están de acuerdo con la misión y visión de la empresa

4

Los procesos de apoyo corresponden a las actividades que se realizan dentro de la empresa.

5

En la caracterización de cada uno de los procesos, identifica claramente cada uno de los elementos del mismo.

6

Los nombres dados a los procesos son apropiados.

7

Son suficientes los responsables de los procesos y se entiende quiénes participan en ellos.

8

Los proveedores están bien identificados corresponden a quienes suministran las entradas

9

El objetivo describe los resultados del proceso

X

X X

X X

X

y

10

El resultado o salida del proceso es el esperado y está completo

11

El alcance delimita suficientemente el proceso.

12

La descripción del procedimiento se comprende y está completa.

13

La interacción de los procesos es correcta e identifica claramente el flujo de los procedimientos entre cada uno y los actores que intervienen.

14

La documentación que se requiere para la verificación de las acciones que se deben llevar a cabo para la ejecución del proceso es suficiente.

14

Los requisitos y recursos para ejecutar los procesos están bien definidos.

15

Los registros que genera cada proceso son los adecuados.

16

Los indicadores se definen claramente.

17

Presenta la evidencia de manera oportuna y de acuerdo con lo solicitado.

X

X X X X X X

X

X X

X X

OBSERVACIONE S

DIAGRAMA DE FLUJO FERRETERIA TODO AKA...