Title | Tu Factura ETB Febrero de 2021 |
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Author | Luz Marina Gamba Duarte |
Course | Publicidad y Consumo |
Institution | Universidad Central Colombia |
Pages | 2 |
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CAMILO ANDRES SANCHEZ GAMBA CL 55 SUR 69A 66 Bogotá (P) Barrio Localidad Fecha de expedición 11 Feb 2021 - 11:27 h Factura de Febrero Recuerda: Si pagas tu factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora de 0.48%
Fecha Límite de pago para evitar suspensión
23 Feb 2021
Si cancelas después de la fecha límite, los intereses se cobrarán en la siguiente factura. Adicionalmente se cobrarán $17.647 + IVA por reconexión.
SM
I
C-16
PR 1\3
157500_186972
46.035
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CAMILO ANDRES SANCHEZ GAMBA CL 55 SUR 69A 66
Histórico consumo últimos 6 meses
Voz min
1
e - mail: [email protected]
Facturador: Revchain Solutions LLC Sucursal Colombia Nit 900.817.668-1 Software: Revchain Con Cesión parcial del contrato a: Techrea, con NIT: 900.306.554-8
Teléfono 16291944
Estrato 3
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Estado de cuenta al día
12053762878 $ 41.950
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0
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Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Fecha límite de pago para 23 Feb 2021 evitar suspensión Plan actual: Ilimitado Hogares - Min. consumidos Ene: 0 - Prom. Histórico: 0
Resumen de cuenta Saldo Anterior Pago recibido Servicio del mes Total a pagar
$ 83.900 $ -83.900 $ 41.950 $ 41.950
Detalle de cargos facturados
Valor
• Paquete internet y voz (1 Feb - 28 Feb) • IVA e impuesto al consumo
$ 41.047,50 $ 902,50
Total servicio del mes
$ 41.950,00
Informativo: Cláusula de Permanencia (Res. 4930 CRC) Servicio LINEA TELEFONICA INTERNET
Fecha Inicio
Fecha Fin
Cargo Conexión
29/10/2020 30/09/2021 29/10/2020 30/09/2021
$750.000 $750.000
12053762878
Descuento por no Valor a pagar en caso de retiro retiro $62.499 $500.000 $62.499 $500.000
Lo anterior es estipulado por la resolución 4930 de la CRC, es informativo y no hace parte del valor a pagar del mes.
Señor cajero favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de la franja
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Número de cuenta para pagos......................... 12053762878 Número de factura.......................................... 000288774027 Total a pagar.............................................. $ 41.950
(415)7707181500017(8020)10002887740272(3900)0000041950(96)202103
I
C-16
PR 1\3
157500_186972
46.035
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