45. EID-PRO-39 Procedimiento para la identificación y trazabilidad PDF

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Logotipo de la organización

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Identificación y trazabilidad

1. Índice 1.

Índice .......................................................................................................................................... 1

2.

Revisión y aprobación.............................................................................................................. 2

3.

Bitácora de control de cambios y mejoras............................................................................ 2

4.

Propósitos .................................................................................................................................. 2

5.

Alcance....................................................................................................................................... 2

6.

Responsable ............................................................................................................................. 2

7.

Frecuencia de revisión............................................................................................................. 2

8.

Vocabulario ................................................................................................................................ 2

9.

Enlace con información documentada controlada .............................................................. 3

10.

Desarrollo............................................................................................................................... 3

11.

Diagrama de flujo.................................................................................................................. 7

12.

Control y retención de información documentada (los registros generados) .............. 8

13.

Anexos ................................................................................................................................... 8

NOTAS DEL ESTILO DEL DOCUMENTO A SEGUIR (borrar al terminar): 

     

Títulos numerados como apartados del documento en consecutivo tipo 1., 2., N. en letra Arial, negrita, tamaño 12, con estilo de Título 1 para agregar referencia de tabla de contenido (Índice); primera letra en mayúscula después del número. Texto del cuerpo de cada apartado en letra Arial, normal, tamaño 12, estilo párrafo normal. Encabezados de las tablas en letra Arial, negrita, tamaño 12, en mayúscula y centrados en la celda. Textos en las celdas, Arial Narrow, normal, tamaño 11, alineados a la izquierda superior de la celda. Todo el contenido es editable 100% para ser adecuado por el usuario de acuerdo a sus necesidades. Los textos en color azul y/o enmarcado entre signo de corchetes [Algún texto] pueden ser sustituidos para adecuar el documento a las particularidades. Las instrucciones de uso del documento marcadas en color azul deben ser eliminadas una vez terminado el documento en su versión 0.0

Código: EID-PRO-39

Fecha: junio 2017

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Identificación y trazabilidad

2. Revisión y aprobación ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

[Nombre] [Puesto laboral] [Organización]

[Nombre] [Puesto laboral] [Organización]

[Nombre] [Puesto laboral] [Organización]

3. Bitácora de control de cambios y mejoras REVISIÓN

SECCIÓN MODIFICADA

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

FECHA DE MODIFICACIÓN

4. Propósitos [Descripción breve de las actividades esenciales del procedimiento y su intención de soportar objetivos del SGC] El objeto de este procedimiento es describir los pasos que se van a seguir para asegurar la identificación y trazabilidad del producto o servicio desde la recepción de materiales y productos hasta la terminación de los productos o servicios. 5. Alcance Las interacciones del procedimiento del [Nombre del proceso] con los proceso clientes y proveedores internos implicados en el procedimiento. 6. Responsable El responsable de elaborar, difundir, utilizar y mejorar este procedimiento es el [nombre del puesto responsable] de la organización. 7. Frecuencia de revisión Este procedimiento se revisará, cuando menos, una vez al año, en el mes de [indique el mes aquí] o antes si hay algún un cambio o mejora significativos en el proceso. 8. Vocabulario 8.1 Identificación de productos. Consiste en colocar en un producto o grupo de productos información única y relevante del mismo mediante una amplia categoría de identificadores (los servicios pueden ser identificados mediante Código: EID-PRO-39

Fecha: junio 2017

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Identificación y trazabilidad

registros documentados como ordenes de servicio) En todas las industrias existen estándares mínimos de información que los identificadores deben contener, por ejemplo, nombre, logotipo, ingredientes como en el caso de la industria alimenticia. Esta información puede estar a la vista a través de una etiqueta, impresa con inyección de tinta o transferencia térmica o bien puede ser información que se utiliza únicamente para el manejo y rastreo de la mercancía lo cual puede ser mediante código de barras u otro medio. La identificación incluye funciones tales como trazabilidad del producto o la protección de la marca. 8.2 Trazabilidad. Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto. Al considerar un producto o un servicio, la trazabilidad puede estar relacionada con: el origen de los materiales y las partes; el histórico del proceso; y la distribución y localización del producto o servicio después de la entrega. (3.6.13, ISO 9000:2015) 8.3 8.4 8.5 Definición 3. Aquí… 9. Enlace con información documentada controlada CÓDIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO CONTROLADO

10. Desarrollo No.

RESPONSABLE

10.1

Líder de gestión de materiales y productos

10.2

Líder del sistema de gestión de calidad [o Líder de gestión de materiales]

Código: EID-PRO-39

ACTIVIDAD Determina el estándar para codificar y asignar un único número de parte a cada uno de los materiales y productos que forman parte del inventario de [Nombre de la organización]. La codificación es la misma que se utiliza en órdenes de compra o pedidos, dibujos, especificaciones, listas de materiales, listas de partes y otros documentos en los que se define o se hace referencia al material o producto. Si los productos comprados están marcados con otros números o nombres que no se utilizan en nuestra documentación, la documentación se cambia o los productos son reetiquetados, ya sea por el proveedor o el empleado receptor. Determina los métodos para colocar identificadores en los materiales y productos terminados (materias primas, insumos, productos en proceso) y productos. Los identificadores de materiales y productos en todos sus estados o etapas de procesos deberán contener como mínimo la siguiente información: • Número de parte (código o clave). • Descripción corta. • Fecha de ingreso o realización. • Lote interno asignado. • Otros

Fecha: junio 2017

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Identificación y trazabilidad • Otros En caso de que los materiales y productos sean similares se utilizarán fondos de color (o color de letra) diferente para los identificadores. Tabla de colores Producto o grupo Color número de parte

10.3

Líder de recepción de compras

10.4

Líder de recepción de compras

10.5

Líder de gestión de materiales y productos

Código: EID-PRO-39

Queda el color rojo y naranja reservados para los “productos y servicios no conformes” y “por inspeccionar” respectivamente. Los números de partes serán traducidos a códigos de barra bajo el estándar [EAN/UPC, GS1-128, ITF-14, GS1 QR Code, otros] Los procesos bajo el alcance del SGC implicados en el manejo y control de materiales y productos contarán con impresoras y lectores de códigos de barra sujetos al control del procedimiento EID-PRO-XX Gestión de la infraestructura. [Especifique la relación entre los números de partes de sus materiales y productos con el sistema informático de su organización] RECEPCIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS COMPRADOS Los materiales y productos comprados se identifican (marcando o etiquetando) colocando el identificador respectivo en el envase o contenedores que los contienen y, cuando sea apropiado y práctico, colocando el identificador en los productos mismos. La identificación se mantiene mientras los materiales y productos se almacenan y / o se preparan para la realización del producto o servicio. Trazabilidad y registros: los materiales y productos recibidos deberán contar con una orden de compra y se les asignarán además de un número de parte un número de lote interno, se registra la entrada en consecutivo en el sistema informático para administrar el inventario. INSPECCIÓN DE LA RECEPCIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS COMPRADOS Como resultado de la inspección, los materiales y productos comprados pueden identificarse en estado de “No Conformes” cuando estos no cumplan con las especificaciones requeridas a los proveedores. Ver EID-PRO-XX Procedimiento Gestión de proveedores y realización de compras. Este estado será representado con identificadores en color Rojo y será colocado en los materiales o productos comprados. Los materiales y productos comprados no conformes serán asignados a una localización en el almacén específica para no conformes (cuarentena). ALMACENAJE Los materiales y productos comprados identificados y aprobados, serán ubicados en localizaciones especificas en el almacén de [nombre de la organización] Las localizaciones contribuyen a la rápida ubicación y disposición de los materiales y productos comprados, la correcta identificación Fecha: junio 2017

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