Aguaje- Estudio- Tecnico 01 PDF

Preview

Summary

Descripción ...

Description

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO “ECONOMIA”

ESTUDIO TECNICO CURSO:

proyectos de inversión privada

DOCENTE: Armando Tarco Sanchez INVERSIONISTAS: Meza Andia Lizbeth

134229

Villena Garcia Lizet Pamela

133741

Valencia Manrrique Silvia Angela

133740

Bravo Porcel Daysi Michell

134233

Abarca Bolivar Martha Lisandra America

133731

Tinoco Gomez Brigith Lucero

III.ESTUDIO TECNICO

133737

En virtud de que en el estudio de mercado se comprobó que realmente existe demanda insatisfecha se justifica la creación de una empresa productora de néctar de aguaje en la ciudad del Cusco; por lo tanto se procederá al estudio y análisis de los factores que intervienen en el Estudio Técnico. TAMAÑO DE PLANTA: La capacidad instalada de nuestro proyecto “industrialización y comercialización de néctar de aguje”, estará en función a la demanda insatisfecha, lo cual será determinada por nuestra capacidad de planta.

3.2.2. RELACION TAMAÑO-MERCADO A partir de nuestro análisis de mercado se ha identificado una demanda insatisfecha en néctar de aguaje el cual es creciente, siendo actualmente de 471340.776 litros y llegando a alcanzar en el 2020 los 478,352 litros.

BALANCE OFERTA- DEMANDA

AÑO

demanda

oferta

balance ofertademanda

2016

670920.824

98407.65

572513.174

2017

685681.083

102835.994

582845.089

2018

700766.066

107463.614

593302.452

2019

716182.92

112299.477

603883.443

2020

731938.944

117352.953

614585.991

TOTAL DE BOTELLAS PRODUCIDAS 2200000 2150000 2100000 TOTAL DE BOTELLAS PRODUCIDAS 2050000 2000000 1950000 1900000 2016

2017

2018

2019

2020

PRODUCCION AÑ O

201 6 201 7 201 8 201 9 202 0

Demanda insatisfecha anual en litros

Produccion Mensual en litros

Produccion semanal en litros

Produccion diaria en litros

Produccion litros/Hora

572513.174

47709.4312

11009.8687

1895.73899

236.9673733

582845.089

48570.4241

11208.5594

1929.95063

241.2438282

593302.452

49441.871

11409.6625

1964.57766

245.572207

603883.443

50323.6203

11613.1431

1999.61405

249.9517562

614585.991

51215.4993

11818.9614

2035.05295

254.3816188

Como contamos con maquinaria de una capacidad de 250 litro/hora en promedio y nuestra producción para satisfacer nuestra demanda insatisfecha es de 237 litros/hora veremos que en el transcurso de los años la brecha de capacidad ociosa se irá reduciendo.

3.2.3. RELACION TAMAÑO – LOCALIZACION: De acuerdo al estudio de localización nuestra planta se ubicará en la localidad de Rondobamba, el cual se encuentra localizado en el distrito de Saylla de la Provincia del Cusco.

PROVINCIA DEL CUSCO

El proceso de producción de nuestra empresa requiere una serie de máquinas, los cuales necesitan de un lugar espacioso. Dado que nuestra planta de producción estará localizada en el distrito de Saylla donde existen terrenos disponibles de 400m 2 y cuyos precios fluctúan entre 114,000 soles por lo que si va a ser posible conseguir el local que necesita nuestro proyecto

3.2.1. RELACION TAMAÑO – TECNOLOGIA: Nuestro proceso productivo será semi automatizado, teniendo en cuenta el monto de financiamiento disponible, además de que en ciertas etapas del proceso productivo (selección y almacenamiento) es indispensable la participación de la mano de obra.

Las maquinas requeridas en nuestro proceso productivo son las siguientes:

Cuadro N° 3.1 MAQUINARIA

IMAGEN

CAPACIDAD 250 kg

PRECIO (S/.) 2000

UNIDADE S 1

PROVEEDOR

Tanque de formulación

100-250 L/hr

3,700

1

Ingenieria Imka' XV EIRL

Tanque esterilizador o marmita (pasteurizador)

150-250L/hr

7 450

1

Ingenieria Imka' XV EIRL

Llenadora automática o envasadora (2 valvulas)

Aprox. 200 l/h

5976

1

Workers

Maquina tapadora roscadora

Aprox.20 botel/ minuto

5000

Maquina Homogeneizadora Molino coloidal

1

Maquina ducha enfriadora con tubos de acero

1 paquete / minuto

En fajadora más túnel Termo-encogible para empaquetado

300

1

23000

1

Fuente: Elaboración de los autores 3.2.4. RELACION TAMAÑO – FINANCIAMIENTO: La importancia de este factor reside en que nos va a permitir cubrir nuestros activos fijos, tales como: maquinaria y equipos; asimismo nuestro capital de trabajo dentro del cual se incluyen la materia prima. En esta medida, el financiamiento proveniente tanto del aporte propio así como de préstamos de entidades financieras ha de ser un importante limitante de nuestro tamaño de planta. 



APORTE FIJO: o Cada una de las inversionista del proyecto aportara con un capital propio de: s/.81,252.17 FINANCIAMIENTO BANCARIO(CAJA CUSCO): o la caja cusco puede financiar la cantidad máxima de S/.300.000 el cual será el monto adquirido por nosotros. o A una tasa efectiva anual del 15.39%

3.2.5. RELACION TAMAÑO – MATERIA PRIMA:

INSUMO

COSTO(S / Kg)

PROVEEDOR

AZÚCAR MORENA

2.46

PULPA DE AGUAJE

10.00

Pulpas vida nueva

ACIDO CITRICO

28.00

Montana S.A

de 96.00

Montana S.A

CONSERVANTE(sorbat

Agroindustrial paramonga

potasio) CMC o estabilizante

94.00

Montana S.A

CALCULO DE LA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA: Para Calcular la capacidad instalada de nuestro proyecto se elaboró el siguiente cuadro donde encontraremos las cantidades de demanda promedio mensual, diaria, y por horas. Este nos permitirá tener una referencia para poder elegir la capacidad de producción de nuestra maquina Como se observa en el cuadro superior, la demanda promedio por hora para el año 2016 es de 236.9673733 litros; lo cual nos permite optar por las maquina con capacidad de 250 litros en promedio.

Por lo consiguiente, para hallar el número de unidades de botellas por cada presentación, usamos la siguiente formula:

0.5548

Porcentaje de los envases 0.4452 Porcentaj e Presentaci Porcentaj convertid Porcentaj on e Valido o e 250ml 24.8 55.48 0.5548 350 ml 19.9 44.52 0.4452 44.7 100%

En conclusión nuestra capacidad instalada excede nuestra producción por lo que se muestra el siguiente gráfico:

2500000

2000000

1500000 capacidad instalada capacidad osiosa 1000000

500000

0 2016

2017

2018

2019

2020

3.1 LOCALIZACION DE PLANTA: 3.1.2. MACROLOCALIZACION A) ENTORNO ECONÓMICO: El diagnóstico realizado presenta las características económicas de la provincia, producto de los procesos interrelacionados que se vienen dando en los últimos años; por un lado el proceso de urbanización, con muchos problemas derivados de la forma como se ocupa el suelo; y por otro, la influencia de las actividades económicas que se realizan en la provincia en los sectores primario, secundario y terciario. A.1 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO: La caracterización de la dinámica económica-productiva de la provincia, parte por arribar a una aproximación del PBI Provincial, tomando como referencia el Valor Bruto de la Producción de la Región Cusco.

A.2 INGRESO MENSUAL POR FAMILIA: El ingreso familiar per-cápita de la familias de la provincia del cusco para el año 2012 alcanzo la suma de 955.2 nuevos soles por mes ubicándolo en el puesto 71avo a nivel nacional.

Ubigeo 2010

INGRESO MENSUAL FAMILAR. DEPARTAMENTO INGRESO FAMILIAR MENSUAL N.S. MES

0 80000

Perú

696.9

Departamento Cusco

552.7

10

963.4

7

955.2

71

80100 80101

RANKING

Provincia Cusco Distrito Cusco

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO y ENAPRES.

A.3 ACTIVIDAD EMPRESARIAL E INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DEL CUSCO: Al 2010 se encuentran inscritas en la SUNAT 297,749 empresas e industrias a nivel regional mientras que en la ´provincia del Cusco se encuentra concentrada casi la mitad, es decir 183,397 empresas e industrias destacando en ella el transporte de carga por carretera con 2,349 y otros tipos de transporte vía terrestre que comprende a 1,706 empresarios. Luego se encuentra el cultivo de cereales que conglomera a 1,493 empresarios o industriales, entre otras actividades relevantes de la zona, quienes contribuyen anualmente a la generación de rentas, Sin dejar de descartar la existencia del comercio informal. La siguiente figura muestra las empresas o industrias por distrito en el Cusco:

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Cusco al 2023 B) ENTORNO POLÍTICO El gobierno de la provincia del cusco, dirigida por el alcalde Carlos Moscoso Perea, tiene un sistema político

descentralizado

que está orientado a lo político y

administrativo. El desarrollo económico regional se sustenta en el fortalecimiento de las capacidades productivas y de emprendimiento, el mejoramiento de la competitividad de los productos y servicios regionales, el incremento de los ingresos fiscales regionales, el crecimiento sostenido del empleo digno y la mejora sustancial de los ingresos familiares rurales y urbanos, garantizando la sostenibilidad ambiental. El gobierno regional del cusco posee objetivos referidos al desarrollo económico; mediante la incorporación de valor agregado a las producciones agrícolas, mineras y energéticas. Dichos objetivos a alcanzar por el gobierno regional del cusco son:  Generar condiciones favorables para promover el desarrollo empresarial, así como apoyar nuevos emprendimientos que diversifiquen la producción con mayor valor agregado y calidad, buscando un posicionamiento competitivo en el mercado local, nacional e internacional.

 Promover la competitividad empresarial, con énfasis en las micro y pequeñas empresas (MYPE) urbanas y rurales, buscando su inserción en el mercado regional, nacional e internacional.  Promover la ecoeficiencia, la diversificación, la calidad y la estandarización en el sector industrial, para lograr el desarrollo sostenible.  Fortalecer las capacidades empresariales de acuerdo con las exigencias del mercado  Promover la asociatividad empresarial —redes empresariales, consorcios, etcétera— para la generación de cadenas de valor y la inserción en el mercado globalizado.  Promover y difundir la innovación tecnológica, la investigación y los servicios de información para el desarrollo industrial. C) ENTORNO SOCIAL: C.1 DEMOGRAFÍA Y DISTRITOS: La provincia del Cusco, para el año 1993 presenta una población de 270,318 habitantes, para el año 2007 de 367,791 habitantes, mostrando un incremento de 97,473 habitantes, mientras que la población proyectada al 2011 es de 414,891 habitantes. Según el INEI, la población se encuentra constituida por varones y mujeres ubicados en las áreas urbanas y rurales, de los cuales la mayor parte se encuentra concentrada en la zona urbana, existiendo solo 18,081 en la parte rural. El distrito del Cusco es la zona que concentra mayor cantidad poblacional 120,026 principalmente en las zona urbana, seguido de los distritos de San Sebastián, Santiago y Wanchaq los que de manera similar presentan gran concentración poblacional en sus zonas urbanas, ello por tratarse de distritos colindantes y próximos a la capital, que concentra diversas actividades (centros de formación superior, mayores lugares de trabajo, concentración administrativa entre otros), mientras los distritos de Poroy, Ccorca y Saylla constituyen capitales urbana pero con mayor presencia rural.

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO POR SEXO Y CONCENTRACIÓN POBLACIONAL

El cuadro anterior muestra la población en los dos últimos censos, nuestra provincia del Cusco para el 2011 tiene una población de 414891 habitantes, siendo el distrito más poblado el Cusco. Asimismo en la siguiente figura muestra la evolución de población urbana y rural en los distintos distritos de Cusco: Población urbana y rural de la provincia del Cusco

Composición de la población cusqueña en el 2007

C.2 POBREZA Los indicares de pobreza muestran que a pesar de que la provincia del Cusco concentra mayores y mejores condiciones de vida, no se encuentra exenta de presentar altos índices de pobreza principalmente en sus zonas rurales donde la carencia de servicios, el índice de analfabetismo, las tasas de desnutrición, por ende el índice de desarrollo están menos próximo. Según el INEI para el año 2007, la provincia del Cusco mostraba indicadores que hacían referencia a datos que se encontraban por encima de las cifras nacionales como es la carencia de agua a nivel regional de 31% de la población, mientras a nivel nacional es de 23%, de igual manera lo referido al servicio de desagüe regionalmente presentamos el 30% y a nivel nacional el 17%, la carencia de energía eléctrica es de 34% a nivel regional y a nivel nacional 24%, el porcentaje de mujeres analfabetas es de 21% en la región mientras a nivel nacional es de 11%, de igual manera la tasa de desnutrición en la región es de 34% frente a una tasa nacional de 22%, razones que muestran a esta provincia como una zona en desarrollo pero con

fuertes condicionantes de crecimiento. Ello se muestra en el siguiente cuadro y figura.

 NIVELES DE POBREZA El mapa de pobreza pone de manifiesto las desigualdades entre los distritos más pobres y los menos pobres. La tasa de pobreza a nivel regional para el 2009 es de 58.4%, 29% de pobreza extrema, mostrando una desnutrición infantil de 31.7%. Los distritos en extrema pobreza, son 49, siendo uno de ellos Ccorca que presenta 52.5% de extrema pobreza y 33.4 de pobreza, porcentaje mayor entre todos los distritos, este distrito al igual que otros se caracteriza por las notorias deficiencias de servicios básicos, elevados índices de desnutrición y con problemas de inserción en el desarrollo económico y padecen constantemente desastres por fenómenos naturales. Sin embargo se observa en el gráfico que el distrito de Santiago sobresale en la carencia de servicios básicos presentando tan solo un 3.3% de extrema pobreza y 26.8% de pobreza, esto se debe a la cantidad poblacional que conglomera este distrito con respecto a Ccorca.

El siguiente cuadro muestra el resumen:

C.3 EDUCACIÓN El sistema educativo en la provincia del Cusco, se muestra bastante diferenciado y diverso en lo que respecta a la calidad educativa, es así como para el año 2011, a nivel provincial Cusco muestra 118,232 estudiantes matriculados en las diversas modalidades y 6,075 docentes en las diversas especialidades. El distrito del Cusco concentra la mayor cantidad de estudiantes 51,571 atendidos por 2,385 docentes en las diversas modalidades seguido de Wanchaq con 24,832 alumnos y 1,333 docentes, San Sebastián con 17,514 docentes y 1,017 docentes y Santiago con 13,197 estudiantes y 731 docentes, los distritos de poseen menos cantidad de alumnos y docentes son Ccorcca con 432 alumnos y 26 docentes, Saylla 540 alumnos y 25 docentes y el distrito de Poroy con 803 alumnos y 41 docentes. Ver el siguiente cuadro:

C.4 SALUD  ÍNDICADORES SOCIALES DE SALUD En lo que respecta al sistema de salud esta se encuentra dividida para prestar su servicio en dos maneras la primera que es referida al servicio prestado por el

Ministerio de salud MINSA - Cusco y el otro referido a los servicios prestados por Es Salud - Cusco, ambos pertenecientes al estado pero con características y alcances propios hacia la población demandante. En los distritos de Cusco y Santiago se muestra la infraestructura de 02 hospitales, siendo los centros y puestos de salud los que se encuentran distribuidos en zonas urbanas y rurales los que cumplen la función de intermediarios frente a los hospitales refiriendo enfermos de gravedad o que necesitan intervención u hospitalizaciones, debido a que estos centros y postas de salud constituyen instituciones pequeñas que no cuentan con servicios de hospitalización ni de realización de intervenciones mayores, tal solo realizan la función prevenir enfermedades, realizar curaciones y de ejecutar campañas programadas de salud durante todo el año. Cabe recalcar que el ámbito de intervención del Ministerio de salud es en las zonas urbanas y rurales atendiendo a todo de tipo población mediante las siguientes modalidades: - Población que pueda pagar el servicio y medicamentos que ellos venden. - Población inscrita en el SIS. - Población estudiantil que cuenta con seguro. - Madres gestantes con y sin SIS. - Niños recién nacidos y niños hasta los 04 años de edad de manera gratuita (monitoreo de y control de vacunas).

Establecimientos del ministerio de salud, y tipo de profesional que labora en ella en la provincia del cusco 2010

 MORTALIDAD Y MORBILIDAD POR DISTRITOS: El distrito de Wanchaq muestra las cifras más elevadas en lo que a morbilidad se refiere, mostrando la cifra más alta durante el año del 2007 de 11,015 enfermos, descendiendo para el 2008 a 6,619, volviéndose a incrementar al año siguiente en 9,899 personas enfermas y estando para el 2010 sobre 7,772 enfermos siendo la mayoría de ellos niños menores de 03 de edad. De igual manera el distrito de Cusco por concentrar mayor cantidad de población, también presenta una elevada cantidad de morbilidad, tal es el caso que para los años 2007 hubieron 5,528 personas enfermas, para el 2008 se presentaron 5,037 personas enfermas, para el 2009 se registraron 3,806 y también se presentan 3 defunciones y para el 2010 ya existían 2,449 personas enfermas, es decir estos dos últimos años este indicador muestra tendencias al decrecimiento, siendo las cifras menores en los demás distritos como es el caso de Ccorca y Saylla esto es por presentar menor población que los antes mencionados.

Ver el siguiente cuadro:

muestra el índice del desarrollo humano en el Cusco que nos ubica en el puesto 5 a nivel nacional, la esperanza de vida, el cual nos empareja con un puesto 63, la población con educación secundaria nos ubica en un catorceavo puesto y en años de educación de la población de 25 años a más ubica a la provincia del cusco, ubicándonos en el puesto 3. IDH DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO y ENAPRES

3.1.2: MICRO LOCALIZACION: ALTERNATIVAS DE LOCALIZACION Dentro del estudio de localización se establecieron cinco lugares específicos donde posiblemente se establezca nuestra planta de producción: 

Distrito de saylla: en la comunidad de Rondobamba 400m2 – S/.112.880,00 m2 – $ 85.00



Distrito de oropesa: en pinagua- a 5 minutos de oropesa 400m2 – S/.106.240,00 m2 - $80.00



Distrito de san jerónimo: 400m2 – S/.504...