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DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES PARA EJECUTIVOSINGENIERÍA DE SISTEMASINGENIERÍA DE REQUERIMIENTOSCaso de estudio "EPE ELECTRIC"La empresa “EPE ELECTRIC” es una organización dedicada a la venta de artículos electro-domésticos. Planifican convertirse en la empresa líder en la venta de dichos artícu...

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DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES PARA EJECUTIVOS INGENIERÍA DE SISTEMAS INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS Caso de estudio "EPE ELECTRIC" La empresa “EPE ELECTRIC” es una organización dedicada a la venta de artículos electro-domésticos. Planifican convertirse en la empresa líder en la venta de dichos artículos en todo el país . Esta empresa, cuenta con diferentes puntos de venta. Cada punto de venta cuenta con cajeros, vendedores y su propio almacén. Se desea optimizar todos los procesos de la organización, logrando que el 90% de clientes lleven por lo menos un producto en cada venta, reduciendo costos en 20% con respecto al semestre anterior, disminuyendo el tiempo de facturación de transacción en 50% así como el tiempo de reposición de productos por bajo stock en 40%, todo ello para el siguiente semestre del año. Las actividades en dicha empresa se inician cuando un Cliente solicita al vendedor un producto que se encuentra en vitrina. El vendedor verifica el stock de ese producto y si hay stock, le muestra e informa las características. Si el Cliente está de acuerdo con el producto ofrecido, el vendedor le generará un ticket de pedido donde se indica el código del producto y el precio. Puede ocurrir que el producto que se encuentra en vitrina no exista en la tienda por lo que el Vendedor se comunicará con un proveedor para adquirirlo. Cuando el proveedor lleve el producto a la empresa esté será recibido por el personal de almacén, el cual procederá a registrar el ingreso del producto después de haber dado conformidad a la entrega. Posteriormente, Almacén enviará a Despacho el producto ingresado. Una vez que el cliente haya recibido el ticket de pedido, se dirige a caja y el cajero ejecuta el cobro y procede a generar y entregar el comprobante de pago respectivo con el cual el cliente solicitará al despachador el producto adquirido. A continuación se detallan los procesos anteriormente abordados: Proceso de negocio: Venta Flujo básico: 1. El Cliente solicita al Vendedor un producto observado en vitrina 2. El Vendedor consulta el stock del producto 3. Si hay stock, el Vendedor le muestra e informa al Cliente las características del producto 4. Si el Cliente está de acuerdo con el producto ofrecido, el Vendedor genera un ticket de pedido y se lo entrega al Cliente finalizando el proceso Flujos alternativos: 1. En el punto 3, si no hay stock, la empresa se comunica con un Proveedor iniciándose un proceso de compra 2. En el punto 4, si el Cliente no está de acuerdo, finaliza el proceso Proceso de Negocio: Facturación Flujo básico: 1. El proceso se inicia cuando el Cliente entrega en caja el ticket al Cajero 2. El Cajero consulta el ticket de pedido para indicar el monto a pagar 3. El Cajero ejecuta el cobro, pudiendo el Cliente cancelar el importe en efectivo o con tarjeta 4. El Cajero genera el comprobante de pago y se lo entrega al Cliente finalizando el proceso Flujos alternativos: 1. En el punto 3, si el Cliente no posee los fondos suficientes finaliza el proceso Proceso de Negocio: Despacho Flujo básico: 1. El proceso se inicia cuando el Cliente entrega el comprobante de pago al Despachador 2. El Despachador coteja el código del comprobante con el código del producto a despachar. 3. El Despachador envuelve el producto y sella la Orden de Salida.

4. El Despachador entrega el producto al Cliente registrando la salida de dicho producto 5. En puerta el Vigilante verifica que el producto que sale de la tienda coincida con lo indicado en el comprobante finalizando el proceso. Flujos alternativos: 1. En el punto 2, si los códigos no coinciden el Despachador le indica al Cliente que debe regresar donde el Cajero para que emita un nuevo comprobante de pago 2. En el punto 5, si los productos no coinciden con el comprobante de pago, el Vigilante acompaña al Cliente donde el Despachador para realizar las correcciones respectivas anotándolas en un libro de incidencias Macro Proceso: GESTIÓN DE ALMACÉN Proceso: Salida de Productos Flujo Básico 1. El proceso se inicia cuando el Despachador realiza una solicitud de requerimiento y la envía a almacén. 2. El Almacenero recibe la solicitud de requerimiento. 3. El Almacenero verifica solicitud de requerimiento. 4. El Almacenero consulta stock de productos 5. Si hay stock, el Almacenero genera una orden de salida de almacén. 6. El Almacenero envía los productos al área de despacho 7. El Almacenero entrega la orden de salida al Despachador 8. El Despachador firma la orden de salida. 9. El Despachador entrega la orden de salida al Almacenero y finaliza el proceso. Flujo Alternativo 1. Si en el punto 5, no hay stock, el Almacenero solicita reposición de stock al Jefe de Compras Proceso: Ingreso de productos Flujo Básico 1. El proceso se inicia cuando el Proveedor entrega la guía de remisión y los productos al Almacenero. 2. El Almacenero recibe los productos. 3. El Almacenero coteja la guía de remisión. 4. El Almacenero firma la guía de remisión y se la entrega al Proveedor 5. El Proveedor entrega una copia de guía de remisión al Almacenero. 6. El Almacenero almacena los productos. 7. El Almacenero registra la entrada de los productos. 8. El Almacenero actualiza el stock de los productos y finaliza el proceso. Flujos alternativos: 1. En el punto 2, no se aceptan entregas parciales o con falta de documentación. En ese caso el Proveedor deberá completar la entrega para que sea recepcionada. Proceso de Negocio: Compra Flujo básico: 1. El proceso se inicia cuando el Almacenero genera un requerimiento de compra al Encargado de Compra para reposición de productos 2. El Encargado de Compras deriva el requerimiento al Jefe de Compras 3. El Jefe de Compras aprueba el requerimiento y se comunica con Proveedores para averiguar si tienen productos en stock 4. El Proveedor consulta su stock y envía su cotización 5. El Jefe de Compras evalúa las cotizaciones y aprueba la cotización más conveniente 6. El Jefe de Compras genera una Orden de Compra y se la envía al Proveedor finalizando el proceso Flujos alternativos: 1. En el punto 3, si el Jefe de Compras no aprueba el requerimiento finaliza el proceso

Proceso

Actor de Negocio

Trabajador de Negocio

VENTA

Cliente (i)

Vendedor

FACTURACIÓN

Cliente (i) Entidad Financiera

Cajero Terminal POS

Cliente (i)

Despachador Vigilante

COMPRA

Cliente Interno de Almacén (i) Proveedor

Encargado de compras Jefe de compras

INGRESO DE PRODUCTOS

Proveedor (i)

Almacenero

Cliente Interno de despacho (i)

Almacenero

DESPACHO

SALIDA DE PRODUCTOS

DCUN

Ve nta (from Ca sos de Uso de Neg oci o)

Factu ración BA_Cli ente

(from Ca sos de Uso d e Neg oci o)

(f rom A ct ores de N egocio)

BA_Entidad Fi nanciera (f rom A ct ores de N egocio)

Des pacho (from Ca sos de Uso d e Neg oci o)

BA_Cl iente Interno Alma cén

Compra

BA_Proveedor

(from Ca sos de Uso d e Neg oci o) (f rom A ct ores de N egocio)

BA_Cli ente Inte rno Desp acho (f rom A ct ores de N egocio)

Sali da de productos (from Ca sos de Uso d e Neg oci o)

Ingreso de productos (from Ca sos de Uso de Neg oci o)

(f rom A ct ores de N egocio)

Entidades de Negocio Listado de productos Producto Catálogo Ticket de pedido Registro de ventas Voucher Tarjeta Ticket de pedido Comprobante de pago Registro de cobros Orden de Salida Comprobante de pago Registro de salida Libro de incidencias Producto Requerimiento de compras Registro de proveedores Cotización Orden de compra Registro de compras Guía de remisión Orden de compra Guía de ubicación Registro de ingreso de productos a almacén Listado de productos Solic de requerimiento Producto Listado de productos Orden de salida de almacén

D. Clases de Negocio_Venta Solo intervienen los TN y las EN

Producto

Catalogo

(f rom Entidades de Negocio)

(f rom Entidades de Negocio)

Recib e solicitud

Consulta

Consulta stock

BW_Vendedor (f rom Trabajadores de Negocio)

Genera y entrrega Listado de productos Registra venta (f rom Entidades de Negocio)

Ticket de pedido (f rom Entidades de Negocio)

Registro de venta (f rom Entidades de Negocio)

D. Actividades de Negocio_Venta : BA_Client e

: BW _Vendedor

Inicio

: Producto

Solicita producto en v itrina

: Listado d e produc tos

Co nsulta s toc k de productos

No ¿Hay s toc k ?

Fin

Si

: C atalogo

Informa ca racte ristic as del prod ucto

¿Cliente de acuerdo?

No

Si Regis tra v enta

: R egistro de v enta

Genera tic ket

: Tic k et de pedido Fin

Re cibe tick et

Entrega tick et...