Instrumento DE Evaluación NUMERO 2 Ciclo PHVA NORMA ISO 14001 PDF

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EN ESTE INSTRUMENTO DE EVALUCION SE HABLA DE LA NORMA ISO 14001 EN ENFASIS DEL SIGLO PHVA, COLOCANDO CADA UNO DE LOS NUMERALES QUE HACEN PARTE DEL PLANEAR, HACER, VERIFICAR Y ACTUAR...

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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Risaralda INFORMACIÓN GENERAL CODIGO PARA IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: 2 Ciclo PHVA Norma ISO 14001 versión 2015 FECHA DE APLICACIÓN: PROGRAMA DE FORMACIÓN: TGO QHSE COMPETENCIA: 291201025. DOCUMENTAR LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN, DE FORMA INDIVIDUAL O INTEGRADA; SEGÚN PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA N° DE FICHA: CENTRO: CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO RESULTADO DE APRENDIZAJE: CONSTRUIR LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN, BAJO LINEAMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y NORMAS VIGENTES. REALIZAR MAPAS DE PROCESOS DE UNA ORGANIZACIÓN TENIENDO EN CUENTA DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN Y APORTES DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN. CARACTERIZAR LOS PROCESOS DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN. CONTROLAR LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN, TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS VIGENTES Y LA DOCUMENTACIÓN EXTERNA E INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Identifica las actividades que se desarrollan en una organización teniendo en cuenta el enfoque por procesos. Reconoce las entradas, salidas, proveedores y clientes de un proceso, de acuerdo con el enfoque sistémico y la naturaleza de la organización. Determina los procesos de SIG, y sus niveles de clasificación, según los productos y servicios de la organización. Representa de manera gráfica los procesos del SIG, teniendo en cuenta las interacciones de los procesos. Identifica actividades de los procesos según la metodología PHVA. Realiza la caracterización de los procesos definidos para el SIG, teniendo en cuenta las interacciones, el objetivo, los riesgos, impactos, aspectos, recursos, controles y requisitos de los procesos. Identifica los documentos del SIG, teniendo en cuenta la estructura documental, los requerimientos normativos y los lineamientos de la organización. Elabora procedimientos documentados exigidos por las normas vigentes (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) en forma manual y/o apoyada en el software de documentación disponible de acuerdo con lineamientos de la organización. Elabora el manual del SIG, de acuerdo con las normas vigentes (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) y la cultura organizacional. Elabora la documentación del Sistema integrado de gestión cumpliendo con normas de redacción y ortografía. Elabora listados maestros teniendo en cuenta la estructura documental del sistema de gestión. Organiza la documentación del SIG en forma manual y/o apoyados en un software, teniendo en cuenta la distribución documental y los listados maestros. Controla la documentación de acuerdo con los requisitos normativos y los organizacionales

EVIDENCIA: Desempeño Producto NOMBRE DEL APRENDIZ: Maria Sofia Jaramillo Ruiz NOMBRE DEL INSTRUCTOR- TUTOR: LUZ CLEMENCIA AGUIRRE MONTES

X

Conocimiento

Estimado aprendiz, con base en los numerales de la norma ISO 14001 identifique los componentes pertenecientes a cada pate del ciclo PHVA

____________________________ Firma del Instructor – Tutor

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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Risaralda

PLANEAR. 4. contexto de la organización. 4.1. comprensión de la organización y de su contexto. 4.2. comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3. determinación del alcance del sistema de gestión ambiental. 4.4. sistema de gestión ambiental. 5. liderazgo. 5.1. liderazgo y compromiso. 5.2. política ambiental 5.3. roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6. planificación 6.1. acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.1. generalidades 6.1.2. aspectos ambientales 6.1.3. requisitos legales y otros requisitos 6.1.4. planificación de acciones 6.2. objetivos ambientales y planificación para lograrnos 6.2.1. objetivos ambientales 6.2.2. planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales. HACER 7.1. recursos 7.2. competencia 7.4. comunicación 7.5.1. información documentada. 8. operación 8.1. planificación y control operacional. 8.2. preparación y respuesta ante emergencias VERIFICAR 7. apoyo 7.1. recursos 7.2. competencia 7.3. toma de conciencia 7.4. comunicación 7.4.1. generalidades 7.4.2. comunicación interna 7.4.3. comunicación externa 7.5.1. generalidades 7.5.2. creación y actualización 7.5.3. control de la información documentada 9. evaluación del desempeño

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Risaralda 9.1. seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.2. auditoria interna 9.3. revisión por la dirección. ACTUAR 10. mejora 10.1. generalidades. 10.2. no conformidad y acción correctiva 10.3. mejora continua....