Lista maestra de documentos de Auditoria Interna del SgI PDF

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INGENIERÍA EN ELEVADORES S.DE C.Fecha de emisión 05/03/Lista Maestra de DocumentosFecha de revisión 31/03/ No. De Revisión: 1 Página 1 de 2nullCÓDIGO TIPO NOMBRE REVISIÓNALMACENAMIENTOY PROTECCIÓNTIEMPO DEVIGENCIARESPONSABLE DECONSERVARLOMAN-SGI- 01 Manual Sistema de Gestión Integral 5 Carpeta y Ele...

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INGENIERÍA EN ELEVADORES S.A. DE C.V. Lista Maestra de Documentos No. De Revisión: 1.0

CÓDIGO

TIPO

MAN-SGI-01

Manual

PRO-SGI-01

Procedimiento

PRO-SGI-02

Procedimiento

PRO-SGI-03

Procedimiento

PRO-SGI-04

Procedimiento

PRO-SGI-05

Procedimiento

PRO-SGI-06

Procedimiento

PRO-SGI-07

NOMBRE Sistema de Gestión Integral Consulta y participación de los trabajadores Reclutamiento, selección y contratación de personal. Requisitos legales y otros requisitos Acciones para abordar peligros, riesgos y oportunidades Planificación de cambios

Identificación de aspectos e impactos ambientales Comunicación externa e Procedimiento interna

REVISIÓN

Código DOC-SGI-06 Fecha de 05/03/2021 emisión Fecha de 31/03/2021 revisión Página 1 de 2

ALMACENAMIENTO TIEMPO DE Y PROTECCIÓN VIGENCIA

RESPONSABLE DE CONSERVARLO

5

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

4.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

PRO-SGI-08

Procedimiento

Análisis del contexto

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

PRO-SGI-09

Procedimiento

Satisfacción del cliente

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

PRO-SGI-10

Procedimiento

Liberación de materia prima y producto terminado.

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

INGENIERÍA EN ELEVADORES S.A. DE C.V. Lista Maestra de Documentos No. De Revisión: 1.0

PRO-SGI-11

Procedimiento

PRO-SGI-12

Procedimiento

PRO-SGI-13

Procedimiento

PRO-SGI-14

Procedimiento

PRO-SGI-15

Programa de preparación y atención a emergencias Capacitación del personal Identificación y Trazabilidad

Código DOC-SGI-06 Fecha de 05/03/2021 emisión Fecha de 31/03/2021 revisión Página 2 de 2

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

Control de proveedores

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

Procedimiento

Compras

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

PRO-SGI-16

Procedimiento

Seguimiento y medición

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

PRO-SGI-17

Procedimiento

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

PRO-SGI-18

Procedimiento

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

PRO-SGI-19

Procedimiento

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

PRO-SGI-20

Procedimiento

Control operacional

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

PRO-SGI-21

Procedimiento

Salidas no conformes

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

PRO-SGI-22

Procedimiento

Ventas

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

PRO-SGI-23

Procedimiento

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

Información documentada Capacitación del personal Elaboración y codificación de documentos

Mantenimiento de infraestructura

INGENIERÍA EN ELEVADORES S.A. DE C.V. Lista Maestra de Documentos No. De Revisión: 1.0

Código DOC-SGI-06 Fecha de 05/03/2021 emisión Fecha de 31/03/2021 revisión Página 3 de 2

PRO-SGI-24

Procedimiento

Control de inventario

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

PRO-SGI-25

Procedimiento

Procedimiento para la evaluación del ambiente laboral

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

PRO-SGI-26

Procedimiento

Mejora continua

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

PRO-SGI-27

Procedimiento

Auditoría interna y externa

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

PRO-SGI-28

Procedimiento

Revisión por la dirección

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

PRO-SGI-29

Procedimiento

Investigación de incidentes

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

PRO-SGI-30

Procedimiento

Preservación

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

PRO-SGI-31

Procedimiento

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

PRO-SGI-32

Procedimiento

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

FOR-SGI-01

Formato

FOR-SGI-02

Formato

FOR-SGI-03

Formato

FOR-SGI-04

Formato

Acciones correctivas y de mejora continua Información documentada Minuta de Reunión Informativa Participación del Trabajador Encuesta de Satisfacción del Cliente Perfil de Puesto

INGENIERÍA EN ELEVADORES S.A. DE C.V. Lista Maestra de Documentos No. De Revisión: 1.0 FOR-SGI-05

Formato

FOR-SGI-06

Formato

FOR-SGI-07

Formato

FOR-SGI-08

Formato

FOR-SGI-09

Formato

FOR-SGI-10

Informe de Evaluación de Mejora Formato de Acciones para abordar peligros, riesgos y oportunidades Matriz de aspectos ambientales Lista maestra de documentos

Código DOC-SGI-06 Fecha de 05/03/2021 emisión Fecha de 31/03/2021 revisión Página 4 de 2

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

FODA

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

Formato

Cuadro de partes interesadas

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

FOR-SGI-11

Formato

Orden de compra

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

FOR-SGI-12

Formato

Formato de pregunta, quejas, quejas y sugerencias

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

FOR-SGI-13

Formato

Historial de envíos

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

FOR-SGI-14

Formato

Detección de las necesidades

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

FOR-SGI-15

Formato

Asistencia

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

FOR-SGI-16

Formato

Evaluación del Desempeño laboral del personal

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

INGENIERÍA EN ELEVADORES S.A. DE C.V. Lista Maestra de Documentos No. De Revisión: 1.0 FOR-SGI-17

Formato

FOR-SGI-18

Formato

FOR-SGI-19

Formato

FOR-SGI-20

Formato

FOR-SGI-21

Plan anual de simulacros

Código DOC-SGI-06 Fecha de 05/03/2021 emisión Fecha de 31/03/2021 revisión Página 5 de 2

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

Reporte de resultados

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

Formato

Seguimiento y medición

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

FOR-SGI-22

Formato

Detección de necesidades

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

FOR-SGI-23

Formato

Plan anual de auditoria

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

FOR-SGI-24

Formato

Lista de asistencia de auditoria

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

FOR-SGI-25

Formato

Salidas no conformes

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

FOR-SGI-26

Formato

Conservación de la información documentada

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

FOR-SGI-27

Formato

Cotización

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

FOR-SGI-28

Formato

Lista de productos

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

FOR-SGI-29

Formato

Orden de Compra

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

FOR-SGI-30

Formato

Evaluación de ambiente laboral

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

Reporte de Evaluación de emergencias Análisis de calidad de elevadores

INGENIERÍA EN ELEVADORES S.A. DE C.V. Lista Maestra de Documentos No. De Revisión: 1.0

Código DOC-SGI-06 Fecha de 05/03/2021 emisión Fecha de 31/03/2021 revisión Página 6 de 2

FOR-SGI-31

Formato

Acción preventiva y mejora

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

FOR-SGI-32

Formato

Agenda de Auditoría

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

FOR-SGI-33

Formato

Notificación de Auditoría

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

FOR-SGI-34

Formato

Orden de compra de Auditoría

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

DOC-SGI-01

Documento

FODA

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

DOC-SGI-02

Documento

Matriz de objetivos

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

DOC-SGI-03

Documento

Política integral

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

DOC-SGI-04

Documento

Matriz de riesgos integral

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

DOC-SGI-05

Documento

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

DOC-SGI-06

Documento

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

DOC-SGI-06

Documento

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

DOC-SGI-07

Documento

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

DOC-SGI-08

Documento

1.0

Carpeta y Electrónico

12 meses

Juan Carlos Alvarado

Matriz de requisitos legales y otros requisitos Lista maestra de documentos Partes interesadas Cuadro de Partes Interesadas Matriz de respuesta ante emergencias...