RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA SKPD 2.2 PDF

Preview

Summary

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA SKPD PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.2 Tahun Anggaran : 2018 Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi : 1 . 05 . 01 Satuan Polisi Pamong Praj...

Description

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD 2.2

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Tahun Anggaran : 2018 Urusan Pemerintahan

:

1 . 05

Organisasi

:

1 . 05 . 01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi

:

1 . 05 . 01 . 01

Satuan Polisi Pamong Praja REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1 1.05 . 1.05.1 . 01 1.05 . 1.05.1 . 01 . 24 1.05 . 1.05.1 . 02 1.05 . 1.05.1 . 02 . 46 1.05 . 1.05.1 . 02 . 47 1.05 . 1.05.1 . 02 . 48 1.05 . 1.05.1 . 02 . 49

1.05 . 1.05.1 . 03 1.05 . 1.05.1 . 03 . 06

1.05 . 1.05.1 . 07 1.05 . 1.05.1 . 07 . 01

URAIAN

2

LOKASI KEGIATAN

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusunan rencana strategis SKPD

4

Tahun n Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

50 persen

242.700.000,00

323.743.145,00

0,00

566.443.145,00

0,00

6 bulan

242.700.000,00

323.743.145,00

0,00

566.443.145,00

0,00

50 persen

0,00

95.476.250,00

33.915.000,00

129.391.250,00

0,00

SKPD

8 unit

0,00

0,00

33.915.000,00

33.915.000,00

0,00

SKPD

1 paket

0,00

33.660.000,00

0,00

33.660.000,00

0,00

SKPD

48 unit

0,00

19.316.250,00

0,00

19.316.250,00

0,00

SKPD

23 unit

0,00

42.500.000,00

0,00

42.500.000,00

0,00

SKPD

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

JUMLAH

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

SKPD

80 persen

0,00

167.292.720,00

0,00

167.292.720,00

0,00

95 Set

0,00

167.292.720,00

0,00

167.292.720,00

0,00

80 persen

27.850.000,00

18.857.500,00

0,00

46.707.500,00

0,00

SKPD

3 bulan

11.560.000,00

18.190.000,00

0,00

29.750.000,00

0,00

1.05 . 1.05.1 . 07 . 02

Penyusunan rencana kerja SKPD

SKPD

3 hari

5.560.000,00

215.750,00

0,00

5.775.750,00

0,00

1.05 . 1.05.1 . 07 . 03

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

SKPD

7 hari

6.230.000,00

332.000,00

0,00

6.562.000,00

0,00

1.05 . 1.05.1 . 07 . 04

Penyusunan laporan keuangan SKPD

SKPD

10 hari

4.500.000,00

119.750,00

0,00

4.619.750,00

0,00

45 persen

40.700.000,00

2.652.853.500,00

10.600.000,00

2.704.153.500,00

0,00

12 bulan

22.800.000,00

5.250.000,00

0,00

28.050.000,00

0,00

1 keg

1.200.000,00

75.903.500,00

0,00

77.103.500,00

0,00

1.05 . 1.05.1 . 15 1.05 . 1.05.1 . 15 . 01 1.05 . 1.05.1 . 15 . 03

Formulir RKA SKPD 2.2

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan Tenaga Pengendali Kemanan Dan Kenyamanan Lingkungan Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Se Kabupaten Jombang Se Kabupaten Jombang Se Kabupaten Jombang Se Kab

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

LOKASI KEGIATAN

JUMLAH

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

Tahun n Belanja Pegawai

1 1.05 . 1.05.1 . 15 . 05

1.05 . 1.05.1 . 26 1.05 . 1.05.1 . 26 . 01

2 Pengendalian Keamanan Lingkungan

Peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pemantauan Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah di daerah

1.05 . 1.05.1 . 26 . 02

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1.05 . 1.05.1 . 26 . 04

Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

1.05 . 1.05.1 . 27

Pengendalian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.05 . 1.05.1 . 27 . 03

1.05 . 1.05.1 . 27 . 04

Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan Ketertiban Umum, Penanggulangan Penyakit Masyarakat serta Ketentraman dalam Masyarakat Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah

1.05 . 1.05.1 . 27 . 05

koordinasi Pengendalian Ketertiban

1.05 . 1.05.1 . 27 . 06

Deteksi dini dan pemetaan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

1.05 . 1.05.1 . 28 . 03

4

sekabupaten jombang

Se Kabupaten Jombang Se Kabupaten Jombang Se Kab Se Kabupaten Jombang Se Kabupaten Jombang Luar Daerah Kabupaten Jombang

Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.05 . 1.05.1 . 27 . 02

1.05 . 1.05.1 . 28

3

Peningkatan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Peningkatan kemampuan Kesamaptaan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Di Luar Daerah

Se Kabupaten Jombang Se Kabupaten Jombang Se Kabupaten Jombang

SKPD

Jumlah

Formulir RKA SKPD 2.2

6

Modal

Jumlah

Tahun n+1

7

8=5+6+7

9

1 rangkaian kegiatan

16.700.000,00

2.571.700.000,00

10.600.000,00

2.599.000.000,00

0,00

35 persen

21.600.000,00

18.112.425,00

0,00

39.712.425,00

0,00

16 kegiatan

10.800.000,00

8.384.925,00

0,00

19.184.925,00

0,00

10 keg

10.800.000,00

5.265.000,00

0,00

16.065.000,00

0,00

1 keg

0,00

4.462.500,00

0,00

4.462.500,00

0,00

178.050.000,00

178.514.579,00

0,00

356.564.579,00

0,00

65 keg

0,00

161.699.750,00

0,00

161.699.750,00

0,00

10 keg

0,00

4.250.000,00

0,00

4.250.000,00

0,00

12 bulan

87.000.000,00

4.802.329,00

0,00

91.802.329,00

0,00

27 orang

91.050.000,00

2.025.000,00

0,00

93.075.000,00

0,00

0,00

5.737.500,00

0,00

5.737.500,00

0,00

40 persen

1.560.000,00

72.737.650,00

0,00

74.297.650,00

0,00

31 personil

1.560.000,00

72.737.650,00

0,00

74.297.650,00

0,00

512.460.000,00

3.527.587.769,00

44.515.000,00

4.084.562.769,00

0,00

85 persen Se Kabupaten Jombang Se Kabupaten Jombang Se Kabupaten Jombang

5

Barang & Jasa

14 kec

Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1

URAIAN

2

LOKASI KEGIATAN

3

JUMLAH

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

4

Tahun n Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

JOMBANG, 1 Januari 2018 Kepala Satpol PP Kabupaten Jombang

FAHRUDIN WIDODO, SH. MM. NIP . 19641219 199003 1 004

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 3...