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Informe control de calidad ...

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Procedimiento de información documentada

ISO 9001.2015 Código PN. 001

7.5 Procedimiento de información Versión: 01 documentada

Fecha de vigencia: 28 de febrero de 2020 Página 1 - 3

Objetivo: Estandarizar los diferentes documentos, procesos y procedimientos de la empresa con el fin de aplicar el numeral 7.5 de la norma ISO 9001.2015. Glosario de términos: Anulación: Dejar sin efecto una norma, un acto o un contrato. (Definición de la Real Academia de la Lengua Española) Supresión: Hacer cesar, hacer desaparecer. Definición de la Real Academia de la Lengua Española) Responsable: líder del área de auditoría interna o similares. Desarrollo del numeral 7.52 Creación y actualización Revisión: asistente del área o líder de área. Aprobación: líder de área. Actualización: asistente del área o su equivalente o líder del área de calidad. Modificación: asistente del área o su equivalente o líder del área de calidad. Cambios: asistente del área o su equivalente o líder del área de calidad. Anulación: líder de área o su superior. Cancelación: líder de área o su superior. Supresión: líder de área o su superior. Revisión: líder de área o su superior o líder del área de calidad. Documentos obsoletos: el documento virtual estará ubicado en los documentos compartidos de la empresa, ubicado en una carpeta específica para el control de calidad y documentos. El documento físico estará a disposición en un lugar donde se puedan encontrar igualmente los 1

Procedimiento de información documentada

ISO 9001.2015

documentos sobre control y calidad, en caso ser necesario pueda eliminarse por medio de una trituradora de papel. 7.5.3 Control información documentada Distribución del documento: el área de auditoría interna se encargará de hacer llegar el documento al área de recursos humanos o similares para que estos hagan la respectiva distribución a los colaboradores de la empresa o el área específica sobre la cual fue aplicado el procedimiento. Acceso: tendrán acceso a este documento tanto físico como virtual aquellos colaboradores del área de calidad/auditoría interna o recursos humanos, según se necesite. Recuperación: para el documento físico se podrá buscar en el archivo con el que cuenten las áreas de recursos humanos o auditoría interna, para el documento virtual se contará con ayuda de área de sistemas. Uso: podrán hacer uso de este documento aquellos colaboradores de la empresa que pertenezcan a las áreas ya nombradas anteriormente que cuenten con la autorización, además, del área de recursos humanos y el área de calidad o auditoría interna. Almacenamiento: el almacenamiento de el documento físico estará a cargo del área de recursos humanos y el área de sistemas tendrá como labor asegurar que el documento virtual pueda ser almacenado de forma segura. Preservación: se realizará una copia de seguridad del documento físico y virtual en los archivos con lo que cuente la empresa, asegurando así la preservación a lo largo del tiempo. Control de cambios: área de calidad o auditoría interna. Conservación y disposición: se dispondrá del documento de acuerdo con lo necesario y estipulado por la norma, los encargados de la disposición serán el área de recursos humanos y el área de calidad o auditoría interna.

Nombre del documento

Nombre

2

Código

Código

Formato control de registros Ubicación Procedimiento de documento original recuperación

Versión

Disposición final Fecha de Razón de vigencia cambio

Revisión

Tiempo de retención

Aprobación

Procedimiento de información documentada

Elaboró:

Revisó

Asistente #2 del área de Asistente calidad calidad

3

ISO 9001.2015

Aprobó #3

de

área

de Jefe de auditoría interna o calidad...