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AUDITORÍA INTERNA DE CALIDADEVIDENCIA AA4-EVTALLER INFORME DE AUDITORÍACon base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al procesoorganizacional seleccionado en la actividad de aprendizaje 3 o con otra auditoriaque conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en...

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AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

EVIDENCIA AA4-EV3 TALLER INFORME DE AUDITORÍA Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso organizacional seleccionado en la actividad de aprendizaje 3 o con otra auditoria que conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en este documento. Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en Actividad 4 / Material de formación y material de apoyo. 1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios: No. Descripción 1 Objetivos de la auditoría.

2 3 4

Alcance de la auditoria Identificación del cliente de auditoría Identificación del equipo auditor

5

Fechas y lugares donde realizaron las actividades auditoría

6

Criterios de auditoría

7

Hallazgos de la auditoría

se de

Proceso La sección administrativa lleva el archivo de acuerdo con la norma. La sección debe manejar mediante un proceso los archivos digitales La sección hace el respectivo cruce con los formatos de acuerdo con la lista de verificación propia del proceso. . Sección administrativa de la unidad. ESUME líder de grupo y 3 auditores conformados por el gestor de archivo, el control interno de la unidad y el de inteligencia. Se realizará en las dependencias donde tiene y procesan toda la información para que se vea la transparencia de lo que se hace y se realizara el día 28/05/2021 al 29/05/2021. Dentro de los criterios para hacer una buena auditoria, se deben de dar los parámetros para la revista y que todo sea de acuerdo con la lista de verificación dándole las herramientas al revistado que no se sale de la norma. La sección administrativa lleva todos sus procesos de acuerdo con la lista de verificación, dando como resultado un buen manejo del proceso de las su dependencias de la sección administrativa.

AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

8

Conclusiones de la auditoría

9

Cumplimiento a los criterios de auditoría

Se debe en un constante del personal capacitarlo o motivos de traslado que hace que los procesos sigan su curso de acuerdo con las directrices queda el comando o director de la unidad. Que todos los revistados se han transparentes al momento de revistar todo se puede solucionar y por eso es la revista siempre con la verdad para que se haga un buen plan de mejoramiento y que se pueda presentar al término de la distancia.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015 “La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la Calidad”. a) b) c) d) e) f)

Selección del proceso a auditar. Elección del equipo auditor. Capacitación del equipo auditor en el proceso a auditar. Establecer fecha para la auditoria. Capacitación al equipo auditor en normas de transparencia. Elaboración del Formato de chequeo para el equipo auditor al momento de iniciar con la herramienta. g) Inicio de la auditoría. h) Término de la auditoría. i) Entrega de informe final y retroalimentación de la auditoría. 3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad. Con esta actividad el aprendizaje debe manejar un escenarios como en el caso de la auditoria se puede evidenciar que todo obedece a un para metraje que se debe respetar un protocolo el cual es el paso a paso de la actividad para así no saltarse las directrices de una buena auditoría interna. Para entregar la evidencia solicitada, diríjase a: Actividad 4 / Evidencias / AA4Ev3 Taller Informe de auditoría....