SIG 07 Calzados- Mantaro PLAN- Integracion Final PDF

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DELPERÚFACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICADEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA QUIMICAE.A. INGENIERÍA QUÍMICAASIGNATURA:SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN - 065 CCODIGO :SIG_07_CALZADOS-MANTARO_PLAN-INTEGRACIONCATEDRÁTICO:ING. WALTER S. FUENTES LOPEZINTEGRANTES:DEL GRUPO N° 07...

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA QUIMICA E.A.P. INGENIERÍA QUÍMICA

ASIGNATURA: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN - 065 C CODIGO: SIG_07_CALZADOS-MANTARO_PLAN-INTEGRACION

PLAN PARA LA INPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA CALZADOS MANTARO CATEDRÁTICO: ING. WALTER S. FUENTES LOPEZ INTEGRANTES: DEL GRUPO N° 07: Nombres SULLUCHUCO CONDOR Alex William ASTO POCOMUCHA Franklin Samuel MUÑOZ CHANCA Luis Alberto TACUNAN PAUCAR Jeff Jimmy TOMAS CARHUAMACA Erick

Código

Correo Institucional

Participación

2011120780C

[email protected]

Coordinador

2013101003K

[email protected]

Participante

2014200492I 2014200501A 2011100781L

[email protected] [email protected] [email protected]

Participante Participante Participante

CICLO: VI 2020-II HUANCAYO, 17 DE ENERO DEL 2021

CONTENIDO CONTENIDO.............................................................................................................2 PLAN PARA LA INPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA CALZADOS MANTARO...............................................................5 I.

MARCO REFERENCIAL.....................................................................................5 1.1.

Los sistemas integrados y el plan de integración........................................5

1.2.

Alcance del Plan integrado...........................................................................5

1.3.

Justificación del Plan integrado....................................................................6

1.4.

Objetivos del Plan integrado........................................................................6

1.5.

Análisis del contexto.....................................................................................6

1.6.

Análisis de la empresa.................................................................................7

1.7.

Breve reseña de la empresa........................................................................7

1.8.

Diagnóstico situacional de la empresa.........................................................8

1.8.1.

Gerencia:...............................................................................................8

1.8.2.

Desarrollo del producto:.........................................................................8

1.8.3.

Gestión comercial:.................................................................................8

1.8.4.

Diseño del producto:..............................................................................9

1.8.5.

Recursos humanos:...............................................................................9

1.8.6.

Gestión de la información:.....................................................................9

1.8.7.

Mantenimiento.......................................................................................9

1.8.8.

Área de producción:...............................................................................9

1.9.

Situación con respecto a las normas de los sistemas a integrar...............10

II. LOS PROCESOS, ASPECTOS AMBIENTALES Y RIESGOS DE LA EMPRESA CALZADOS MANTARO........................................................................11 2.1.

Gestión de procesos...................................................................................11

2.1.1.

Los procesos de la empresa, elementos y diagrama de procesos.....11

2.1.2.

Análisis y necesidades de los clientes................................................12

2.1.3.

Cadena de valor...................................................................................14

2.1.4.

Denominación, actividades, alcance y responsables de los procesos. 16

2.1.5.

La elaboración del bien o la generación del servicio...........................19

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2.1.6.

Insumos y materiales...........................................................................22

2.1.7.

Productos.............................................................................................22

2.2.

Aspectos ambientales................................................................................22

2.2.1.

Identificación de las actividades que pueden generar impactos.........22

2.2.2.

Identificación de los impactos ambientales.........................................22

2.2.3.

Matriz de interacción e importancia de los impactos ambientales......22

2.2.4.

Plan de manejo y vigilancia ambiental................................................22

2.3.

Riesgos ocupacionales..............................................................................22

2.3.1.

Tipos de riesgos en el trabajo..............................................................22

2.3.2.

Identificación de los riesgos en el trabajo............................................22

2.3.3.

Mapa de riesgos..................................................................................22

2.3.4.

Matriz de valoración de riesgos...........................................................22

2.3.5.

Análisis de riesgos y alternativas de gestión.......................................22

III.

DOCUMENTACIÓN PARA LA INTEGRACION DE LOS SISTEMAS...........22

3.1.

Política del Sistema Integrado de Gestión.................................................22

3.2.

Lineamientos del Sistema Integrado de Gestión.......................................22

3.3.

Objetivos del Sistema Integrado de Gestión..............................................22

3.4.

Documentación para el Sistema Integrado de Gestión.............................22

3.4.1.

Manual del Sistema Integrado de Gestión..........................................22

3.4.2.

Procedimientos....................................................................................22

3.4.3.

Diagramas y mapa de procesos..........................................................22

3.4.4.

Procedimientos....................................................................................22

3.4.5.

Instructivos...........................................................................................22

3.4.6.

Especificaciones técnicas....................................................................22

3.4.7.

Registros..............................................................................................22

IV. ASPECTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.................................................................................................................23 4.1.

Organización del Sistema Integrado de Gestión.......................................23

4.2.

Provisión de recursos.................................................................................23

4.2.1.

Talento humano...................................................................................23

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4.2.2.

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Infraestructura......................................................................................23

4.3.

Planificación...............................................................................................23

4.4.

Implementación del Sistema Integrado de Gestión...................................23

4.4.1.

F:1 Diagnóstico....................................................................................23

4.4.2.

F:2 Elaboración de documentación de soporte...................................23

4.4.3.

F:3 Revisión de la documentación......................................................23

4.4.4.

F:4 Formación e implementación........................................................23

4.4.5.

F:5 Auditoría interna............................................................................23

4.4.6.

F:6 Revisión por la Dirección...............................................................23

V.

PLAN DE TRABAJO......................................................................................23 5.1.

Seguimiento y medición.............................................................................23

5.1.1.

Indicadores de gestión.........................................................................23

5.1.2.

Lista de verificación.............................................................................23

5.1.3.

Revisiones...........................................................................................23

5.2.

Revisión por la dirección............................................................................23

5.3.

Mejora continua del Sistema Integrado de Gestión...................................23

5.3.1.

Procesos de mejora continua..............................................................23

5.3.2.

Fuentes y criterios de mejora..............................................................23

5.4.

Certificación................................................................................................23

5.4.1.

Proceso de certificación.......................................................................23

5.4.2.

Costos de certificación.........................................................................23

VI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES................................................24

VII.

BIBLIOGRAFÍA..............................................................................................24

VIII. ANEXOS........................................................................................................24

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PLAN PARA LA INPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA CALZADOS MANTARO I.MARCO REFERENCIAL I.1. Los sistemas integrados y el plan de integración A implantar en la empresa Calzados Mantaro. 

NORMA ISO 9001 - Gestión de la Calidad.



NORMA ISO 14001 – Gestión medioambiental.



NORMA ISO 45001 – Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.

I.2. Alcance del Plan integrado Aplíquese a toda la organización, además de involucrar directa e indirecta a las partes interesadas referentes a la empresa de calzados Mantaro – Huancayo, para de este modo comprometer a la empresa de brindar servicios y productos de calidad cumpliendo con todos los estándares y normas para que así, de esta manera, se este asegurando la Seguridad, Salud Ocupacional de todos sus trabajadores y el cuidado del medio ambiente. I.3. Justificación del Plan integrado La implantación de un sistema Integrado de Gestión, permite a las empresas dotarse de un compromiso que queda demostrado hacia la organización y todas las partes interesadas en la misma y no solo al cliente. Es a través de este medio que se llegan a cubrir todos los aspectos del negocio, desde la calidad del producto, y el servicio al cliente, hasta el mantenimiento de las operaciones dentro de las normativas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

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Lo antes descrito y, enmarcado hacia la empresa en la que se implantara el sistema Integrado de Gestión, brindara beneficios que, a lo largo de su desarrollo y mejora, se prestaran en pro de las variables interesadas; estos beneficios sin duda, han de estar en completa coexistencia con distintos aspectos relacionados a la empresa, sean, calidad, medio ambiente, prevención de riesgos, etc. Dando así un marco referencial de que lo que se quiere, es que, en un mercado competitivo y globalizado, la empresa sepa desarrollarse a nivel no solo de la calidad y de la productividad, sino más allá, traduciéndose en desarrollo y seguridad ocupacional del personal, su infraestructura y activos operacionales sin afectar el medio ambiente, los recursos naturales. I.4. Objetivos del Plan integrado Fortalecer el desarrollo de la empresa a nivel calidad, productividad, desarrollo organizacional y activos operacionales que garanticen una adecuada gestión de las normas implantadas en la empresa CALZADOS MANTARO. I.5. Análisis del contexto El marco referencial en el que se halla la empresa CALZADOS MANTARO, es un mercado competitivo y globalizado que demanda la implementación de un sistema integrado de normas que le permitan desarrollarse a nivel calidad, productividad y activo operacional. I.6. Análisis de la empresa Desde su creación, la empresa no contaba con un sistema particular de Gestión sistemática, todo conocimiento y decisión a tomarse era de forma empírica, creando un meollo en tanto al desarrollo de las partes más importantes y necesarias de actualización en la empresa CALZADOS MANTARO, al día de hoy, aún permanece con las mismas

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prácticas que se esperan mejorar con la implantación del sistema integrado. I.7. Breve reseña de la empresa La empresa Calzados Mantaro, se dedica a la fabricación de calzado, con diseño original las cuales comercializa calzado de cuero para satisfacer las necesidades de sus clientes. Las exigencias del mercado son muchas en cuanto a la calidad del producto, a medida que dicha empresa ha venido ganando mayor aprobación en el mercado, las exigencias fueron incrementándose, lo que conllevo a mejorar la calidad y los diseños de los calzados. Calzados Mantaro tuvo sus inicios en el barrio de Pultuquia de la ciudad de Huancayo en el año 1964, cuando un grupo de hermanos provenientes del anexo de Cayán, distrito de Ricrán, provincia de Jauja, inician la empresa Hermanos Julcarima, produciendo 24 pares de calzado diarios, los que se expendían en el mercado Raez Patiño. Por el año 1974, los productos se vendían por todo el valle del Mantaro, gracias a clientes como: Daniel Julcarima, Octavia Julcarima, Emiliana Rojas de la Cruz, Margarita Gonzales de Inga y Amancia Porta. Pasco y Campo Armiño también eran mercados importantes para Calzados Mantaro. El año 1990 se suspende la fabricación de calzado debido al shock económico de ese año. El 2000 se reinicia las actividades ya como 2 Empresa Productora de Calzados del Centro SRL, abarcando los mercados de Huancavelica y Huancayo principalmente. Actualmente, Calzados Mantaro busca consolidarse en Huancayo, y aumentar su participación de mercado en las regiones de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco donde los productos han tenido buena aceptación.

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I.8. Diagnóstico situacional de la empresa. Se realizó un diagnóstico de la empresa Calzados Mantaro para observar e identificar en las áreas los problemas y encontrar soluciones en los procesos. Dentro del diagnóstico se ha encontrado las siguientes observaciones. I.8.1. Gerencia: Se observó que dentro de la gestión de Gerencia se tiene las herramientas de Gestión, pero no se encuentran actualizadas en muchas de ellas ya que no hay un registro programado o un control de cada uno. Dentro de las reuniones que son dirigidas por el gerente no se encontró el manejo de documentos o de control sobre los acuerdos que se tienen sobre la política y los objetivos de calidad e indicadores. I.8.2. Desarrollo del producto: Se sabe que para la elaboración se debe tener en cuenta la calidad de la materia prima en este caso del cuero y de la planta. Es por ello esencial que se maneje y se estudie a los proveedores actuales y los proveedores potenciales, tener la evaluación correspondiente para cada uno de ellos. 

Para

la

verificación

de

la

materia

prima

se

maneja

un

procedimiento. I.8.3. Gestión comercial: 

Se observó que, para el manejo de contrato de pedido con los clientes respecto a la fecha de entrega, se maneja de acuerdo a la cantidad y modelo de pedido requerido, para la entrega en la fecha acordada.

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

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Se hace una verificación de STOCK para el requerimiento de nuevos pedidos.



Se realizan contratos con diversas entidades públicas como la UGEL.

I.8.4. Diseño del producto: 

En esta área se observó que no hacen las actualizaciones de los modelos en los registros de diseño de los productos, falta de validación y verificación de los datos generales del diseño del producto para la producción.

I.8.5. Recursos humanos: 

Se observó que no se re...