Tarea semana 8 calidad y medio ambiente PDF

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NORMATIVA DE CALIDAD Y AMBIENTESEMANA 8Patricio Alejandro González Fernández17-01-DESARROLLOEn la organización en la cual desempeña sus labores, su jefatura le solicita elaborar el programa de auditoría, donde además del cronograma de las auditorías anuales, usted deberá detallar lo siguiente: Los p...

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NORMATIVA DE CALIDAD Y AMBIENTE SEMANA 8 Patricio Alejandro González Fernández 17-01-2022

DESARROLLO En la organización en la cual desempeña sus labores, su jefatura le solicita elaborar el programa de auditoría, donde además del cronograma de las auditorías anuales, usted deberá detallar lo siguiente: 1. Los pasos previos de la organización para la realización de la auditoría, basados en la ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. R; Basándome en los contenidos de esta semana, sabemos que para llevar a cabo la auditoria y/o un programa a fin, es necesario contar con los siguientes aspectos: .- La elección del profesional auditor competente es de vital importancia y tiene cierta complejidad, ya que este debe adecuarse a las funciones de la empresa y además debe cumplir con ciertos requisitos en relación al conocimiento cabal en sistemas de gestión de calidad y auditorias, así también como su formación académica certificada. .- El siguiente aspecto a considerar tiene relación con la realización de una reunión inicial sobre la auditoria, donde se establezca la planificación del programa de auditoria, contemplando los siguientes puntos: -Objetivo de la auditoria: Con esto establecimos como empresa que se espera lograr o que resultados obtener con la auditoria. -Extensión / Duración / Numero: Se refiriere a cuáles serán los procesos a auditar, como los recintos que serán auditados y el tiempo que esto se requerirá. -Procedimiento del programa de auditoría: Se debe crear un procedimiento de auditorías con la finalidad de especificar actividades y directrices de cómo se debe aplicar el proceso en la organización/empresa. -Criterios de la auditoria: También se deberán establecer los parámetros por los cuales se guiará la auditoria. -Métodos de auditoria: Ya aplicada la auditoria se procederá a analizar las desviaciones o no conformidades encontradas con el objetivo de planificar el levantamiento o mejoras de estas. -Selección del equipo auditor: Tal como se menciona anteriormente se deberá seleccionar al personal que llevaran a cabo la auditoria, este debe cumplir cabalmente con las competencias necesarias para ello. -Recursos necesarios: Se definirán que recursos (materiales o económicos) se utilizaran para llevar a cabo la auditoria. -Manejo confidencial de la información: La información reunida de los distintos recintos o áreas de la organización/empresa deberá ser registrada y almacenada de manera tal que en caso de que se requiera para alguna revisión sea de fácil acceso por el personal correspondiente para ello. .- Se debe informar a todos los trabajadores de la empresa/compañía de los beneficios, ventajas y desventajas que nos brindara la incorporación de las normas ISO 9001:2015 y 14001:2015. . - Se deberá difundir a toda la empresa/compañía las políticas integradas de nuestra organización en donde se establezca claramente de la gestión ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

2. Los procesos del sistema de gestión basado en la ISO 19001:2018, que deberían estar asociados a la auditoría. R; Basándome en los contenidos entregados en esta semana, los procesos del sistema de gestión basado en la ISO 19001: 2018, que están asociados a la auditoria son los siguientes: .- Programa de auditoria: El programa de auditoria conforma todos los procesos que están ligados a la auditoria, especificando los acuerdos previos que se puedan presentar, planificación y determinación de los tiempos comprometidos y dimensiones de la empresa con los procesos a evaluar, el programa debe incluir los siguientes considerandos; - Objetivos. - Duración. - Procedimientos del programa de auditoría. - Criterios de auditoría. - Método de auditoría. - Selección del equipo auditor. - Recursos. - Manejo confidencial de la información. .- Plan de auditoría: Este debe ser elaborado por el líder especialista a cargo de la auditoria, pudiendo lograr acuerdos con la empresa /compañía auditada, también debe detallar ciertas características, como lo son el tipo de auditoría, el alcance y la complejidad de esta. . - Informe de auditoría: Corresponde al informe final que se entrega con el resultado de la auditoria, dicho documento debe ser realizado por el líder auditor seleccionado y su equipo, deberá especificar las conclusiones, los hallazgos, no conformidades entre otros , los puntos relevantes que debe llevar el informe están los siguientes: - Objetivo de la auditoria. - Alcance de la auditoria. - Identificación del cliente. - Identificación de equipo desarrollador de la auditoria. - Fecha y lugar. - Criterio de la auditoria. - Hallazgos de la auditoria. - Conclusión de la auditoria.

3. El plan de auditoría, contemplando que usted participa como auditor líder, detallando cuáles son los procesos que se someterán a esta revisión. R; PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN ISO 9001/14001 VERSIÓN 2015 Nombre Empresa

VC, Ingeniería y montaje de plantas fotovoltaicas

Área a Auditar

Instalaciones de Faena (ejecución de proyecto)

FECHA DE LA AUDITORIA

17-01-2022

EQUIPO AUDITOR NOMBRE

APELLIDOS

TELEFONO

EMAIL

Patricio Alejandro

González Fernández

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OBJETIVOS .-Determinar la conformidad y capacidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma para así asegurar que la organización/compañía/empresa cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión. .- Evaluar el desempeño de los trabajadores y la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de las normas ISO 14001/ 2015 y en relación con el cumplimiento de los objetivos concretados. .-Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización/compañía/empresa puede tener expectativas y metas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados. ALCANCE Revisión de procedimientos, instructivos, ingreso y salida de insumos CRITERIOS METODO IN SITU A DISTANCIA

INTERACCION CON EL AUDITADO

X

MUESTREO

X

BASADO EN JUICIO SIN INTERACCION CON EL AUDITADO

ESTADISTICO

MIXTA CRONOGRAMA HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

ACTIVIDAD/ DISCIPLINA AUDITADA

08:00

09:30

Reunión inicio con Gerencia y administración de proyectos

X

09:30

10:30

Bodega de materiales y equipos

10:30

11:30

Bodega de residuos peligrosos/ no peligrosos

11:30

12:30

Taller de misceláneos y maquinarias

12:30

13:30

Documentación de mantenciones de equipos y maquinarias y procedimientos de trabajo.

14:00

16:00

Reunión de cierre auditoria.

AUDITOR LIDER Patricio González Fernández FECHA: 17/01/2022

FIRM A :

4. Tomando en cuenta los atributos personales del auditor, indique mediante un ejemplo una deficiencia1 para cada principio aplicable a la ISO 19011:2018. Utilice la organización en donde desarrolla su actividad para dicha identificación. R; De acuerdo a los contenidos entregados esta semana, las deficiencias para cada principio aplicable a la ISO 19011:2018 de acuerdo al caso anteriormente expuesto, tenemos las siguientes: PRINCIPIO

DEFICIENCIA

CONDUCTA ETICA

El administrador residente mantiene relación personal de años de amistad con el principal inversionista del proyecto (dueño), el personalmente mantendrá ciertas distancias en ciertos detalles para no afectar el resultado de la auditoria.

PRESENTACION IMPARCIAL

La información entregada en parte de los registros o reportes se contradice hasta cierto punto con la realidad.

DEBIDO CUIDADO PROFESIONAL

Parte del personal operativo del proyecto tiende a ser resistente al cambio, además de cumplir medianamente con los procederes normados.

CONFIDENCIALIDAD

La información de los procesos

auditados, no es totalmente confidencial, ya que es compartida con proyectos paralelos de nuestra misma empresa, los cuales tienen administraciones diferentes, e incluso esta información incluso puede llegar a empresa colaboradoras. INDEPENDENCIA

Nosotros como personal auditor no pertenecemos a un agente externo a la organización, conlleva a dificultar la objetividad del proceso, Viéndose normada la entrega de conclusiones.

ENFOQUE BASADO EN LAS EVIDENCIAS

El proceso de auditoria también involucra la información digitalizada, lo cual implica cierta vulnerabilidad, pudiera ser manipulada lo cual impide la capacidad de generar conclusiones confiables

5. Después de revisar los procedimientos del sistema de gestión de calidad y ambiente, usted descubre que el sistema de gestión implementado en su empresa no está integrado. Es por ello que deberá realizar un plan de seguimiento para la integración del sistema de gestión. R; De acuerdo a los contenidos entregados esta semana, aplicaremos el siguiente plan de seguimiento para la integración del sistema de gestión:

NO

SOLUCION

PLAZOS

RESPONSA

CONFORMIDAD

BL

Las partes interesadas no se encuentran plenamente identificadas

Se debe determinar las partes interesadas de acuerdo al sistema de gestión con sus expectativas y Necesidades más relevantes de la compañía.

La organización no posee política ambiental actualizada.

Implementar la política ambiental y definir los objetivos ambientales de acuerdo a la realidad de la organización/empresa/compañía y normativa legal vigente aplicable a cada proyecto. Se debe llevar un control e n f í s i co y d i g i t a l iz a d o de toda la información relacionada con el ingreso de materiales y equipos.

Documentación digital.

17-022022

E Gerencia de oficina central.

17-022022

Departamento de Medio Ambiente.

17-022022

Líder de logística y distribución.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .- Contenido semana 8, Auditor interno para sistemas binormativo SGC 9001:2015 y SGA 14001:2015 .- ISO 19011: Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión (isotools.org) .- Norma ISO 19011 – Principios de auditoría (escuelaeuropeaexcelencia.com)...