Caso práctico Botox, S.A con solución PDF

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Planificación de plantillas con solución...

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UNIVERSIDAD DE JAÉN Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas Departamento de Organización de Empresas, Marketing y Sociología

PRÁCTICA 2: CASO BOTOX, S.A La empresa “BOTOX, S.A” se dedica a la fabricación y comercialización al por mayor de envases y embalajes diversos. Es una empresa andaluza ubicada en la provincia de Jaén, que en los últimos años ha ido ganando cuota de mercado y actualmente está muy asentada a nivel nacional, por lo que ha decidido introducirse en el mercado europeo. Para cubrir el incremento de la demanda futura se ha decidido crear un nuevo turno de trabajo –turno de noche–, e incrementar la plantilla existente, que actualmente es de 50 personas en el turno de mañana y de 30 en el turno de tarde. El nuevo turno deberá estar funcionando a pleno rendimiento en el mes de mayo de 2022, y debe contar con 60 personas. Por este motivo el director de RRHH ha presentado la siguiente planificación de contratación para el turno de noche:

ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22

Contrataciones Turno de Noche 10 10 20 20

Por otro lado, el director de RRHH ha elaborado la planificación de personal para los turnos actuales, teniendo en cuenta que para el mes de mayo de 2022 debe haberse incrementado la plantilla paulatinamente en 70 trabajadores en el turno de mañana y en 50 en el turno de tarde. En consecuencia la planificación de personal ha quedado como sigue:

ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22

Turno de Mañana Trabajadores Contrataciones Iniciales 50 23 70 24 90 27 110 19 120

Turno de Tarde Trabajadores Contrataciones Iniciales 30 13 40 13 50 15 60 24 80

Además, sabemos que están previstas ciertas bajas por jubilación: • Para el turno de mañana: las jubilaciones previstas son: 0 en enero y febrero, 1 en marzo y 2 en abril. • Para el turno de tarde: las jubilaciones previstas son: 1 en enero, 1 en febrero, 2 en marzo y 0 en abril. Llegado el mes de mayo de 2022, el director de RRHH ve la necesidad de revisar las planificaciones realizadas, dado que es evidente que las previsiones no se están cumpliendo. En dicho momento se ha observado que:

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1.- Las contrataciones para el turno de noche se han demorado y en la actualidad solo hay contratadas 30 personas. 2.- En el turno de mañana y tarde ha ocurrido lo siguiente:

ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22

Turno de Mañana Trabajadores Iniciales 50 60 80 100 110

Turno de Tarde Trabajadores Iniciales 30 50 60 68 70

a) Las contrataciones no se han producido como se habían previsto. b) Las jubilaciones se han producido tal y como se habían previsto. c) Los abandonos no han ocurrido según lo previsto. Así: • Para el turno de mañana: los índices de rotación han sido: 4,5% para enero, 6,5% para febrero, 6,5% para marzo y 8% para abril. • Para el turno de tarde: los índices de rotación han sido: 7% para enero, 5% para febrero, 6% para marzo y 6% para abril. d) En marzo, en el turno de mañana, se produjo un accidente laboral que causó la baja permanente de un trabajador. 3.- Los empleados han presentado las siguientes solicitudes de cambio de turno: Turno de mañana a turno de tarde: 5 Turno de mañana a turno de noche: 2 Turno de tarde a turno de mañana: 19 Turno de tarde a turno de noche: 28 Las solicitudes serán aceptadas siempre y cuando haya plazas vacantes. Si existe un mayor número de solicitudes que de plazas, éstas se repartirán igualitariamente entre los turnos. SE PIDE A la vista de los datos se pide: 1.- Analizar cuál ha sido la planificación de plantilla y la evolución real de la plantilla en los centros de trabajo. 2.- Calcular cuántas personas se deberán de contratar en cada centro para que la empresa funcione correctamente, a la vista de las solicitudes de cambio presentadas por los empleados. 3.- Diseñe un plan de contratación para el mes de mayo y junio que facilite la consecución de los objetivos previstos.

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SOLUCIÓN CASO BOTOX

1.- Planificación de plantilla y Realidad PLANIFICACIÓN TURNO DE NOCHE Trabajadores iniciales Contrataciones 10 ene-22 0 10 feb-22 10 mar-22 abr-22

20 40

may-22

60

20 20

Trabajadores finales 10 20 40 60

TURNO DE MAÑANA Trabajadores Iniciales ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22

50 70 90 110 120

TURNO DE TARDE Trabajadores Iniciales 30 ene-22 40 feb-22 mar-22 abr-22 may-22

50 60 80

Contrataciones 23

Jubilaciones

Trabajadores finales

Abandonos 0

3

70

24 27

0 1

4 6

90 110

19

2

7 0

120 80

Contrataciones

Jubilaciones

Trabajadores finales

Abandonos

13 13

1 1

2 2

40 50

15 24

2 0

3 4

60 80 80

REALIDAD TURNO DE MAÑANA Trabajadores Contrataciones Jubilaciones Abandonos Baja Laboral Trabajadores Iniciales finales 12 0 2 0 60 50 ene-22 25 0 5 0 80 60 feb-22 28 1 6 1 100 80 mar-22 20 2 8 0 110 100 abr-22 110 may-22

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Abandonos Plantilla MediAbandonos

T. MAÑANA R ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22

4,50% 6,50% 6,50% 8,00%

55,00 70,00 90,00 105,00

2 5 6 8

En la tabla anterior se puede observar que mensualmente las contrataciones reales en el turno de mañana no se han llevado a cabo según lo previsto, y actualmente existe un descuadre entre lo previsto y lo real de 10 trabajadores (120-110). En consecuencia, la empresa tendrá que contratar para este turno a 10 trabajadores. TURNO DE TARDE Trabajadores Iniciales 30 ene-22 50 feb-22 60 mar-22 68 abr-22 70 may-22

Contrataciones

Jubilaciones

24 14 14 6

1 1 2 0

Abandonos

Trabajadores finales

3 3 4 4

50 60 68 70

Abandonos T. TARDE ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22

R

Plantilla MediAbandonos 7,00% 40,00 3 5,00% 55,00 3 6,00% 64,00 4 6,00%

69,00

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En la tabla anterior se puede observar que mensualmente las contrataciones reales en el turno de tarde no se han llevado a cabo según lo previsto, y actualmente existe un descuadre entre lo previsto y lo real de 10 trabajadores (80-70). En consecuencia, la empresa tendrá que contratar para este turno a 10 trabajadores. TURNO DE NOCHE Actualmente solamente se han contratado a 30 trabajados, cuando lo previsto era 60. En consecuencia, la empresa tendrá que contratar para este turno a 30 trabajadores.

2.- Calcule cuántas personas se deberá de contratar por turno para que la empresa funcione correctamente, a la vista de las solicitudes de cambio presentadas. Para contestar a este apartado hemos de tomar en consideración las solicitudes de cambio presentadas en la empresa, en mayo.

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A.- Vemos las necesidades de personal en cada turno (se obtiene del apartado anterior) TM 120 110 10

Planificación Real Necesidad de contratar

TT 80 70 10

TN 60 30 30

Total 50

B.- Tabla de cambios S/E TM (turno de mañana)

TM

TT

TN

0

5

0

0 0

17 (no pueden ser 19)

TT (turno de tarde) TN (turno de noche)

17

5

Total 2

7

45 (no puede 28 ser 47) 0 0 50

30

C.- Necesidades finales de contratación por turno, tras considerar los cambios. Necesidades 10 10 30 50

TM TT TN Total

Salidas 7 45 0

Entradas 17 5 30

Contrataciones 0 50 0 50

En consecuencia, hace falta contratar a 50 trabajadores en el turno de tarde y ningún trabajador para el turno de mañana y noche, pues con las solicitudes de cambio quedan cubiertas las vacantes que existían en dichos turnos.

3.- Diseñe un plan de contratación para el mes de mayo y junio que facilite la consecución de los objetivos previstos. TURNO TARDE Trab iniciales may-22 jun-22

30 55

Contrataciones 28 29

Jubilaciones Abandonos 0 3 0 4

Trabajadores finales 55 80

T. iniciales = Para calcular los abandonos hemos de calcular el Índice de rotación media que ha tenido el Turno de Tarde durante los meses de estudio.

6,00%

Plantilla Media 42,5

6,00%

67,5

R may-22 jun-22

Abandonos 3 4

5...