Evidencia AA3Ev2 Taller Realización de la auditoría interna PDF

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b) Revisión documental durante la realización de la auditoría.N Documento Revisado Observaciones del documentoEvidencia1 Mejorar la comunicación con la gestión de productosRiesgo: Incumplimiento del requisito 8. Determinación de los requisitos para los productos y serviciosNo se refleja la comunicac...

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b) Revisión documental durante la realización de la auditoría. N

Documento Revisado

1

Mejorar la comunicación con la gestión de productos

2

PRC-006 PROCESO DE GESTION OPERACIONES

3

PRC-006 PROCESO DE GESTION OPERACIONES

4

FOR-081 LISTA DE VERIFICACION DE EXPEDIENTE DE OBRA

Observaciones del documento Riesgo: Incumplimiento del requisito 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios

Evidencia

No se refleja la comunicación de la conformidad del producto en relación al requerimiento inicial Riesgo: Incumplimiento Lista de del requisito 7.5.3 verificación de Control de la información expediente de documentada a) esté obra del contrato disponible y sea idónea CW1768794 en la para su uso donde y MAC-344 y MACcuando se necesite 328 refleja documentación incompleta Riesgo: Incumplimiento No se refleja la del requisito 7.5.3 Evaluación de Control de la información satisfacción del documentada a) esté cliente del contrato disponible y sea idónea CW1587884 para su uso donde y cuando se necesite No se refleja el FOR-104 Incumplimiento del requisito 8.5.1 REPORTE DE OBRA Control de DIARIO en el último producción y de semestre del 2019 y el la previsión del primero del 2020. Se lleva de forma semanal. servicio

c) Comunicación durante la auditoría: defina las técnicas o estrategias de comunicación que usará durante la auditoría. La entrevista como la principal técnica de recopilación de información del auditor, se realiza en forma directa, cara a cara y a través de algún medio de captura de datos, el auditor interroga, investiga y confirma directamente con el entrevistado sobre los aspectos que está auditando. Revisión documental con participación del auditado y muestreo aleatorio. d) Recolección y verificación de información: defina qué técnicas o estrategias de recolección y verificación de información usará durante la auditoría (ejemplo: lista de Chequeo).

Flujo grama, también denominado diagrama de flujo, es una muestra visual de una línea de pasos de acciones que implican un proceso determinado. Es decir, el flujograma consiste en representar gráficamente, situaciones, hechos, movimientos y relaciones de todo tipo a partir de símbolos.

Nota: los números son los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

e) Generación de hallazgos de auditoría. Auditor: Pitterson Alvarez Auditado (s): Wolfgang Taborda / Gerente de Operaciones. Karla Trejo / Asistente de Proyecto.

Fecha: 22 de Octubre de 2020

Proceso Auditado: GESTION OPERACIONES

No

Evidencias de Auditoría

Criterios de Auditoria

1

No se refleja la comunicación de la conformidad del producto en relación al requerimiento inicial

Manual de la Calidad, y documentació n asociada declarada en el sistema de gestión de la calidad

Lista de verificación de

Manual de la Calidad, y

2

Hallazgos de la Auditoría Riesgo: Incumplimient o del requisito 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios Riesgo: Incumplimient

C

NCM

NCm

Ok

Ok

3

expediente de obra del contrato CW1768794 en la MAC-344 y MAC-328 refleja documentación incompleta

documentació n asociada declarada en el sistema de gestión de la calidad

No se refleja la Evaluación de satisfacción del cliente del contrato CW1587884

Manual de la Calidad, y documentació n asociada declarada en el sistema de gestión de la calidad

o del requisito 7.5.3 Control de la información documentada a) esté disponible y sea idónea para su uso donde y cuando se necesite Riesgo: Incumplimient o del requisito 7.5.3 Control de la información documentada a) esté disponible y sea idónea para su uso donde y cuando se necesite

OK

No se refleja el FOR-104 Manual de la REPORTE DE Incumplimient Calidad, y OBRA DIARIO o al requisito documentació en el último 8.5.1 Control n asociada 4 semestre del de producción Ok declarada en 2019 y el y de la el sistema de primero del previsión del gestión de la 2020. Se lleva servicio calidad de forma semanal. C: Conformidad NCM: No Conformidad Mayor NCm: No Conformidad Menor f) Prepare y realice las conclusiones de auditoría. Durante el desarrollo de la auditoria el personal de las diferentes áreas se mostró colaborador con el trabajo del auditor, y se comprobó el compromiso que existe en apoyar a la organización a lograr los objetivos trazados por su Dirección. Se considera que el sistema de gestión de CLAM, se muestra conforme con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.

Se observó que el personal colaboró efectivamente en la realización de la auditoría. Atender el cierre de las No conformidades y Oportunidades de mejora oportunamente. g) Realización de reunión de cierre: entregue el registro escaneado para verificar la ejecución real de la auditoría (Ver punto a. de esta actividad).

h) Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad.

El proceso de auditoria permite detectar los riesgos y oportunidades para la mejora continua del sistema de gestión de la calidad permitiendo la revisión de las actividades desempeñadas en cada gestión, siempre buscando la satisfacción del cliente externo y interno. Además es una herramienta que le permite a la dirección evaluar el desempeño de la organización por departamento y verificar el cumplimiento de la política de la calidad ya que no solo se buscar la revisión de lo documentado sino también por las entrevista se puede medir el compromiso con el sistema de gestión....