Informe de auditoría a Coca Cola PDF

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Informe de Auditoria Coca-Cola Objetivos  Detectar las áreas y procesos potenciales de desarrollo, dado su grado de desempeño actual y la importancia relativa en la estrategia de la empresa.  Calificar las áreas principales de la empresa, con el fin de determinar si se encuentran en un estado de f...

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Informe de Auditoria CocaCola Objetivos 

Detectar las áreas y procesos potenciales de desarrollo, dado su grado de desempeño actual y la importancia relativa en la estrategia de la empresa.



Calificar las áreas principales de la empresa, con el fin de determinar si se encuentran en un estado de fortaleza, o debilidad. Determinar de una manera clara si las actividades de Planeación, Organización, Liderazgo y Control, están siendo debidamente ejecutadas. Detectar las falencias de la empresa con el fin de poder dictaminar qué herramienta podría suplir dichas fallas. Detectar aquellos procesos en los cuales se estén presentando fallas que afecten, en alguna medida, el desempeño económico, efectivo y eficiente, de la empresa.

Documentos Revisados 

Área de sistemas y procedimientos

Observaciones -

Incumplimiento de plazos y calendarios de tratamientos y entrega de datos Inexistencia y falta de uso de los Manuales de Operación Falta de planes de formación cumplimiento de sus funciones y por la falta de ellos. No existe programas de capacitación y actualización al personal

-

Reubicación del local

Conclusiones A medida que existe una infinidad de fallas respecto al área de sistemas y procedimientos se solicita hacer un cambio de planes de información y capacitación para los empleados solicitados de esta empresa ya que se están promoviendo una diversidad de errores por esta informalidad, así mismo se hace resaltar que en establecimiento que se encuentra esta área no tiene la suficiente capacidad para la gran empresa ala que están realizando un funcionamiento y

que al ser esto modificado tiene solamente el fin de mejorar la empresa tanto administrativamente como económica.  El área de Informática: Observaciones - Cuenta con una excelente - Dirección procedimientos electrónicos, sus metas, planes y políticas - organización de área y su estructura orgánica Faltan organización y control en: - Funciones y niveles de autoridad y responsabilidad del área y procesos electrónicos - integración de los recursos materiales y técnicos-controles administrativos del área de procesos electrónicos - Presenta deficiencias sobre todo en el debido Área administrativa de procesos electrónicos. Conclusiones: Ya recabada la información nos arrojó en los resultados las diversas observaciones que se muestran anteriormente en las cuales se hace recalcar que de ser posible sería conveniente corregir los detalles faltantes ya que es una empresa desarrollada y capaza de implementar las fallas presentadas

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Evaluación de los equipos de cómputo

Observaciones       

Falta de licencias de software. Falta de software de aplicaciones actualizados No existe un calendario de mantenimiento informático Faltan material ofimática. Carece de seguridad en Acceso restringido de los equipos informáticos Y software. Implantación de equipos de última generación

Conclusiones: Al observar los resultados arrojados se sugiere que la gran empresa así como lo es Coca-Cola tenga un buen manejo de sus equipos de cómputos ya que son aquellos que manejan el control de toda la empresa, cabe resaltar que es de suma importancia tener equipos especialmente capacitados para las acciones que realiza los mismos así mismo que cuenten con licencias originales y antivirus para mantener protegidos a el equipo de cómputo. Funcionarios entrevistados:

   

Gerente del área de informática Personal del área de sistemas Personal de informática Personal de la empresa

Sugerencias: 

Considerar la posibilidad de incluir , en un solo conjunto de normas un régimen, en material de conflicto de intereses, que se aplique a la generalidad de los funcionarios de sistemas, el cual permita tanto al personal como a los usuarios conocer con exactitud de deberes, derechos y superar la disparidad existente.

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Fortalecer el régimen de acceso e ingreso del sistema y el régimen de incompatibilidades e inhabilidades vigente tomando en cuenta, de acuerdo con los alcances que se determine y relación de los cargos que esta persona determine.

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Desarrollar otros mecanismos que identifiquen o detecten causas sobrevivientes que pudieran ocurrir en el transcurso del ejercicio y pudiera causar un conflicto

Preventivas y correctivas de la auditoria en informática Preventivas   

Mantener la empresa con prestigio mundialmente Evitar el uso del sistema Evitar fraudes o desfalcos

Correctivas:   

Mejorar la implementación del área de sistemas Mantener gente adecuada en el departamento Amplia seguridad....