Procedimiento Control Operacional, Planificación Y Desempeño PDF

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PROCEDIMIENTO DE SG-SST ...

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

ESCUELA DE POSGRADO UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA METALÚRGICA Y DE MATERIALES

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL, PLANIFICACIÓN Y DESEMPEÑO

MAESTRITA: KATERINE ATAYUPANQUI VELAZCO DOCENTE: MAX ALCANTARA TRUJILLO SEMESTRE: IV Huancayo - 2021

8 OPERACIÓN PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Objetivo: Planificar, implementar, controlar y mantener el proceso para identificar aquellas operaciones y actividades que estén asociadas con los Riesgos/Aspectos SST, donde las medidas de control necesiten ser aplicadas. Alcance: Este procedimiento alcanza a las operaciones asociadas a los Aspectos y Riesgos identificados en el SGI. Responsabilidad: La responsabilidad recae directamente sobre las Superintendencias y Jefaturas de Área en coordinación con la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, y la Jefatura de Medio Ambiente. Términos y Definiciones: 1. Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS): Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. 2. Estándares de Trabajo: Son los modelos, pautas y patrones que contienen los parámetros establecidos por el titular de actividad minera y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta y segura de hacer las cosas. 3. Instructivo de Trabajo (ITR): Se conoce por "Instructivo de Trabajo" a una especificación documentada que define cómo se ejecuta un proceso dentro de las operaciones mineras tales como Residuos Sólidos, Hidrocarburos y Tratamiento de Minerales. 4. Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Es una herramienta de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de las tareas. 5. Orden de Trabajo: Es una herramienta de gestión de seguridad y salud ocupacional que permite determinar la actividad de trabajo del día Procedimiento: 1. Las Superintendencias y Jefaturas de Área, a partir de las actividades que estén relacionadas con riesgos y aspectos de SST establecerán: a) criterios de operación para los procesos; b) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios; c) El mantenimiento y la conservación de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado; d) La adaptación del trabajo a los trabajadores 2. La compañía establecerá, implementar y mantener los procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para el SST utilizando la siguiente jerarquía de controles:

a) b) c) d) e)

Eliminación de los peligros Sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos; Utilizar controles de Ingeniería y reorganización del trabajo; Utilizar controles administrativos, incluyendo la formación; Utilizando equipos de protección personal adecuados

3. La organización debe identificar aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los Peligros/Riesgos operativos identificados, donde sea necesario la implementación de controles para administrar los riesgos y aspectos. Esto debe incluir la gestión de cambio. Así mismo se debe realizar la orden de trabajo con las recomendaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo. e) Para estas operaciones y actividades, La compañía debe implementar y mantener:  Controles operacionales, aplicables a sus actividades; La compañía integrará esos controles operacionales en su sistema de gestión de SST.  Controles relacionados con bienes adquiridos, equipos y servicios  Controles relacionados a contratistas y otras visitas a los lugares de trabajo  Procedimientos documentados para cubrir situaciones donde su ausencia pueda causar desviaciones de la política y objetivos SST.  Estipular criterios operacionales donde su ausencia pueda causar desviaciones de la política y objetivos SST 4. La Compañía debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados o que se tenga influencia sobre ello. Dentro del sistema de gestión integrado SST definiendo el tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a estos procesos. En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la empresa debe: a) Establecer los controles, según corresponda para asegurarse de que los requisitos de Seguridad y salud Ocupacional se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa del siglo de vida. b) Determinar los requisitos de SST para la compra de productos y servicios, según corresponda c) Comunicar los requisitos de SST pertinentes a los proveedores externos incluidos a los contratistas d) Considerar la necesidad de suministrar información acerca de los Riesgos/aspectos significativos asociado con el transporte o la entrega, el uso, el tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final de sus productos o servicios 5. Establecimiento de Estándares Operacionales o de Trabajo, que contienen parámetros y los requisitos mínimos aceptables. 6. Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro PETS, para desempeñar correctamente una tarea. 7. Instrucciones de Trabajo ITR, para un mejor desempeño ambiental, en actividades rutinarias y no rutinarias. 8. Análisis de trabajo seguro ATS, que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de las tareas. Como también para realizar actividades no rutinarias, no identificadas en el IPERC de Línea Base y que no cuente con un PETS se deberá

implementar el Análisis de Trabajo Seguro. De acuerdo con el formato del ANEXO N°11 del D.S. 024-2016-EM y su modificatoria el D.S. 023-2017-EM. Documentación Asociada  Reg. 01 - Pr 11 Matriz de control operacional  Reg. 02 - Pr 11 Instrucción de Trabajo, ITR.  EST-GE 04 Análisis de Trabajo Seguro.  EST-GE 03 Orden de Trabajo  Estándares DS-024-2016-EM y su modificatoria DS-023-2017-EM  Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro, PETS.

PROCEDIMIENTO PARA PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Objetivo: Establecer y mantener planes y procedimientos para identificar el potencial de respuesta para incidentes y situaciones de emergencia. Alcance: Este procedimiento alcanza a todos los procesos, actividades productos y servicios en condiciones de emergencia de la compañía. Responsabilidad: La responsabilidad de los Planes de Contingencias recae en la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional. Términos y Definiciones: 1. Brigada de Emergencia: Conjunto de trabajadores organizados, capacitados y autorizados por el titular de actividad minera para dar respuesta a emergencias en SST, tales como incendios, hundimientos de minas, inundaciones, grandes derrumbes o deslizamientos, entre otros. 2. Emergencia Minera: Es un evento no deseado que se presenta como consecuencia de un fenómeno natural o por el desarrollo de la propia actividad minera como: incendio, explosión por presencia de gases explosivos, inundación, deshielo, deslizamiento, golpe de agua u otro tipo de catástrofes. Entiéndase como golpe de agua a la explosión súbita de agua como consecuencia de la presencia de agua subterránea en una labor minera. 3. Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias: Documento guía detallado sobre las medidas que se debe tomar bajo varias condiciones de emergencia posibles. 4. Simulacro: Consiste en la imitación o simulación de algo, copiar algo de determinada manera. La simulación es una actitud que cualquier persona puede tomar en diferentes situaciones para calmar determinados intereses. Procedimiento: 1. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para que la Gerencia de Seguridad SO, identificarán los Peligros de sus procesos que puedan ocasionar situaciones de emergencia en Seguridad, Salud en el Trabajo. 2. Los riesgos significativos que puedan ocasionar situaciones de emergencia tendrán un Procedimiento de Respuesta a Emergencia (PRE), los que serán establecidos e

implementados por la Gerencia de SSO según el Reg. 01 - Pr 12 Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias. Los incidentes que revistan potencial de situación de emergencia serán reportados inmediatamente al Centro de Control de Emergencias (CCE …..) y activar el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias; para prevenir y mitigar las posibles enfermedades, lesiones e impactos ambientales. Durante la emergencia el Centro de Control de Emergencias notificará de acuerdo al Flujograma de Comunicaciones de Emergencia – Reg. 12 - Pr 12 Flujograma de comunicaciones de Emergencia; y en caso de no encontrarse en la mina algún funcionario de la Organización del Sistema de Respuesta a Emergencias, informará de la emergencia al funcionario a quien se le delegó sus facultades o en todo caso al Funcionario que le sigue en el nivel de jerarquía. Durante los fines de semana o días no laborables, encontrándose los funcionarios de la Organización del Sistema de Respuesta a Emergencias de días de descanso, sus sustitutos serán los Superintendentes o Jefes de área que se encuentran en la mina; para lo cual, el Centro de Control y Comunicaciones les notificará de acuerdo al Flujograma de Comunicaciones de Emergencia y asumirán sus responsabilidades enmarcadas en el presente documento. 3. La Gerencia de SSO revisarán y actualizarán el Reg. 07 – Pr 12 “Procedimientos de Respuesta a Emergencia”, cuando sea necesario y en particular después de la ocurrencia de un incidente relacionado a situación de emergencia. 4. El Plan de Contingencias, así como las revisiones, son aprobados por la Gerencia de SSO, y comunicado para su implementación a todas las áreas. 5. Se pondrá a prueba los procedimientos de respuesta a emergencias, efectuando simulacros de emergencia por lo menos una (01) vez cada trimestre, con el fin de familiarizar a nuestros colaboradores en respuesta a emergencia. Según el Reg. 04 - Pr 12 “Programa anual de simulacros SST”. 6. El responsable del Área presentará, antes de las 24 horas a realizar el simulacro, una planificación del simulacro según el Reg. 10 - Pr 12 Planificación del simulacro SST, el cual deberá ser aprobada por el Gerente de Operaciones y Gerente de SSO 7. Activar los sistemas de alarma por lo menos cuatro (04) veces cada año y/o durante el desarrollo de los simulacros programados. 8. Para la ejecución de simulacro se tendrá un tiempo estimado como mínimo de 30 minutos. 9. Se llevará información documentada de los resultados de la revisión de los cambios y de la puesta a prueba de los procedimientos de respuesta a las emergencias. Documentación Asociada:  Reg. 01 - Pr 12 Plan de preparación y respuesta a emergencias  Reg. 02 - Pr 12 Protocolo de Respuesta a Emergencia  Reg. 03 - Pr 12 Procedimiento ante una Emergencia - Cartilla PAE.  Reg. 04 - Pr 12 Programa de Simulacros SST.  Reg. 05 - Pr 12 Informe de Simulacros.  Reg. 06 - Pr 12 Requisitos para efectuar un Simulacro.  Reg. 07 - Pr 12 Procedimiento de Respuesta a Emergencia en Simulacros.  Reg. 08 - Pr 12 Guía Telefónica.  Reg. 10 - Pr 12 Planificación del simulacro SST.  Reg. 12 - Pr 12 Flujograma de comunicaciones de Emergencia  Reg. 12 - Pr 12 Plan de contingencia hidrocarburos  Reg. 12 - Pr 12 Plan de Contingencia de derrame de insumos químicos  Reg. 12 - Pr 12 Plan de contingencia de sismos

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN Objetivo: Establecer el procedimiento para hacer seguimiento, medición, monitoreo, analizar y evaluar su desempeño del SGI SST. Alcance: Este procedimiento alcanza a toda la organización. Responsabilidad: La responsabilidad recae directamente sobre el Comité Central, el que es asesorado por el Gerente de Seguridad Salud en el Trabajo. Términos y Definiciones: 1. Monitoreo: Es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer seguimiento al progreso de un programa en base a sus Objetivos, Metas y Programas de cada área y para guiar las decisiones de gestión. 2. Calibración: Es un proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de medición con la medida correspondiente de un patrón de referencia o estándar. Procedimiento: 1. La compañía deberá hacer seguimiento, medición, analizar y evaluar el desempeño de SST. 2. Cada área determinará el seguimiento y medición a realizar en el Reg. 01 - Pr 13 Registro de identificación para el seguimiento y medición. 3. Los métodos y dispositivos de medición a emplearse, así como los protocolos, análisis y evaluación, según corresponda, para monitorear y medir periódicamente las características más importantes de sus actividades que puedan tener un impacto negativo Seguridad y Salud Ocupacional. 4. Los criterios contra los cuales se evaluará el desempeño ambiental, y los indicadores apropiados, cuando se deben llevar acabo el seguimiento y la medición, así mismo cuando se debe analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. 5. Para asegurar la validez de los resultados de la medición se cumplirá con:  Calibrar, verificar o ajustar los equipos de medición a intervalos especificados o antes de su utilización, conforme al procedimiento de calibración de cada equipo.  Los equipos de medición serán protegidos contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.  Los equipos de medición serán protegidos contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento. 6. El Comité central de SST llevará un acta de la evaluación del desempeño en SST del cumplimiento de: Objetivos, Metas y Programas Anuales; legislación aplicable; criterios operacionales; Acciones Correctivas y Preventivas. 7. Se comunicará externa e internamente la información pertinente al desempeño en SST, según esté identificado a los procesos de comunicación y como se exija en los requisitos legales y otros requisitos. Documentación Asociada:  

Reg. 01 - Pr 13 Registro de identificación para el seguimiento y medición Reg. 02 - Pr 13 Indicadores de Desempeño de SST

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Reg. 03 - Pr 13 Monitoreo de Avances de Objetivos y Metas – SST Reg. 04 - Pr 13 Seguimiento de Autorizaciones Reg. 05 - Pr 13 Monitoreo de Requisitos Legales Reg. 06 - Pr 13 Monitoreo de avances de Capacitaciones Internas Reg. 07 - Pr 13 Programa de Calibración o Verificación de los Equipos de Medición Reg. 08 - Pr 13 Seguimiento de calibraciones de equipos SSO Reg. 09 - Pr 13 Programa Anual de Monitoreo de Agentes Físicos Químicos Reg. 10 - Pr 13 Registro de Monitoreo de Agentes Físicos Químicos Reg. 11 - Pr 13 Indicadores de Gestión Reg. 12 - Pr 13 Seguimiento de Inspecciones generales RSSO Reg. 13 - Pr 13 Seguimiento de Actos y Condiciones Reg. 14 - Pr 13 Seguimiento de Incidentes Reg. 15 - Pr 13 Seguimiento del Comité SSO y Alta Gerencia Reg. 16 - Pr 13 Plan de acción de Higiene y ergonomía Reg. 17 - Pr 13 Seguimiento SST PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Objetivo: Determinar un procedimiento que permita realizar la evaluación periódica del cumplimiento legal aplicable a la organización respecto a Seguridad, Salud Ocupacional Alcance: Este procedimiento alcanza a toda la organización de La Compañía Responsabilidad: La responsabilidad recae en la Superintendencia de Seguridad, Salud y Ocupacional para realizar la evaluación del Cumplimiento Legal. El Comité Central, es el responsable de revisar dicho cumplimiento con la finalidad que cumplan con los requerimientos de la Política SST y la reglamentación vigente. Términos y Definiciones: 1. Requisitos: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 2. Requisitos legales: Son aquellos mecanismos o procedimientos a seguir para dar cumplimiento a las exigencias legales. Su no cumplimiento puede ocasionar sanciones tanto en temas de Seguridad y Medio Ambiente. 3. Otros Requisitos que Suscriba la Organización: Hace referencia a los requisitos contractuales y normas específicas como la norma ISO 45001:2018 entre otras, que se considera requisito para la organización. 4. Requisito Legal Aplicable: Especificación, parámetro y norma que debe tenerse en cuenta para el manejo de los Peligros, Riesgos y Controles de la organización, así mismo de los impactos y aspectos ambientales. Procedimiento 1. La Gerencia de Seguridad, Salud Ocupacional harán seguimiento y evaluación del cumplimiento legal del total de sus responsabilidades legales, incluidas dentro de los Requisitos del Sistema de Gestión SST, basados en las Normas ISO 45001:2018 2. La frecuencia de la revisión será como mínimo una vez al año y de acuerdo a las necesidades operativas, para ello se contara con registro de evaluación del cumplimiento legal.

3. La metodología de la evaluación se realizará con la codificación de código de colores: Cumplimiento 0% En proceso de implementación Cumplimiento 100% 4. El cumplimiento de estas evaluaciones se deberá evidenciar electrónicamente en el Reg. 01Pr.13 Evaluación del cumplimiento legal SST. Documentación Asociada  Reg. 01 - Pr 14 Evaluación del cumplimiento legal SST...