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AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD PRESENTADO A: GERMAN RODOLFO RODRIGUEZ PRESENTADO POR: ANGIE ZULAY MORENO MORA SENA complementaria Estudiante 26 De Mayo 2018 Taller AA4 informe de Actividad: del informe y procedimiento de Con base en los resultados obtenidos en la realizada al proceso organizacional se...

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AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

PRESENTADO A: GERMAN RODOLFO RODRIGUEZ

PRESENTADO POR:

ANGIE ZULAY MORENO MORA

SENA complementaria Estudiante Quibdó 26 De Mayo 2018

Taller AA4 – informe de Auditoría Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en esta actividad. Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos complementarios unidad 4. 1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios: a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Objetivos de la auditoría. Alcance de la auditoría. Identificación del cliente de auditoría. Identificación del equipo auditor. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría. Criterios de auditoría. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada. Conclusiones de la auditoría. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015. “La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la Calidad”. 3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad.

INFORME DE AUDITORIA Código: UNCUND001

Versión: 1

Ciudad y fecha de elaboración: Quibdó, Chocó 25/05/2018

Fecha de emisión: 26/05/2018

Fecha de la auditoria Abril -Mayo 2018

Pág. 2 de 5

Auditoria No.: 001

Líder y/o responsable del proceso: Angie Zulay Moreno Mora

Objetivo: Dar a conocer cada uno de los aspectos que fueron objeto de estudio, con el fin de establecer cuáles son los estándares de calidad con los que cuenta la institución y cuáles son los que por su parte no cumplen con los estándares requeridos, para así lograr determinar cuáles son los pasos a seguir para optimizar dichos procesos. Alcance: Se logran establecer cuáles son las necesidades que deben ser resueltas, en común acuerdo por el grupo auditor como por el ente auditado, dichas necesidades surgen del hecho de evaluar cada una de la información facilitada por la compañía. Documentos de referencia: Documentos analizados:  Contratos personal  Contratos con aseguradoras  Norma ISO 9001:2015  Certificados de pagos Criterios: • Cumplir y/o satisfacer las necesidades que son expuestas por el auditado en la reunión previa al inicio del proceso de auditoría. • Garantizar la confidencialidad del proceso. • Establecer y respetar las normas que han sido establecidas previo al desarrollo de la auditoria. Evidencias: Implementación SGC y documentación de todos los procesos implementados

HALLAZGOS

Hallazgos:     

se está implementando el SGC Poca documentación de contratación Poca documentación de afiliaciones a seguro social. Políticas escazas.

CONCLUSIONES Se debe mejorar las expectativas de revisión y actualización del SGC y realizar Capacitaciones a todos los trabajadores para la implementación de esta norma.

DECLARACIONES Se está haciendo de manera moderada en las áreas designadas por eso el proceso es bueno.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015. “La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la Calidad”. PROCESOS

ALCANCES

Administración

CRITERIOS

FRECUENCIA

METODOLOGIAS

AUDITORES

Actualización Políticas de SGC calidad

Tres meses

Auditores y evidencias

Tres auditores internos

Contratación

Actualización SGC

Políticas de contratación

Un mes

Auditores y evidencias

Dos auditores internos

Recursos Humanos

Actualización SGC

Políticas de recurso humano

Un mes

Evidencias documentadas

Un auditor interno

Contable

Actualización SGC

Política contable

Dos meses A

Auditorias y evidencias

Tres auditores internos

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad. Realizando la actividad y teniendo en cuenta las anteriores, es necesario que al Finalizar la auditoria, el informe sea claro en cada detalle para fácil entendimiento del auditado. Se reconoce la importancia de establecer mecanismos claros de comunicación con el ente a auditar ya que esto facilita el proceso de auditoría. Es importante tener en cuenta cuales son las necesidades que quiere el auditado Sean satisfechas mediante el proceso de auditoría, ya que con base a esto se planteara cual es la mejor manera en la que se puede proceder para que se tengan los resultados esperados. Se debe garantizar que el proceso realizado es confidencial y que el cómo son evaluados los diferentes procesos de la compañía auditada son los pertinentes....