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REDACCIÓN DE HALLAZGOS Y ELABORACIÓN INFORME DE AUDITORÍA INTERNA A continuación, se encuentra la narración de diversas situaciones presentadas durante la auditoría interna, para que proceda a organizarlas y elabore el informe de auditoría interna. Se ha realizado una auditoría Interna combinada al proyecto en construcción del tramo entre la población de Coquí km (0+000) y Talaigua (18+500), de una vía regional que cruza asentamientos de comunidades en resguardos indígenas y poblaciones afrocolombianas. El equipo Auditor se desplazó hasta la población donde se encuentra el campamento principal y donde se administra la documentación del SGI de la ejecución del proyecto vial; después se trasladaron al sitio de construcción de la vía utilizando los EPPs definidos. La carretera contempla en términos generales la construcción de una calzada para el tráfico automotor, que en general contará con dos (2) carriles de circulación vehicular, uno en sentido Occidente – Oriente y el otro en sentido Oriente - Occidente y ancho promedio máximo de 10,5 m, más berma o berma cuneta a cada lado, con 1,20 m en promedio, y filtro y terraplén variable entre 0,10 y 0,50 m., y que en general durante su recorrido se ha diseñado de acuerdo con las condiciones del modelado actual del terreno. La sección transversal de la futura calzada se ciñe a los requerimientos básicos legales vigentes y a las Normas de Invías. Al solicitar evidencias objetivas de la consulta previa en el Estudio Ambiental, a las comunidades indígenas y afrocolombianas asentadas en el lugar, en cumplimiento legal del Decreto 1320 de 1998, no estuvieron disponibles en el campamento; cuando se solicitó al director del proyecto el permiso de aprovechamiento forestal (de acuerdo al Decreto 1791 de 1996), que autoriza la tala controlada ya iniciada de los árboles nativos para hacer el trazado y construcción de la vía, dijo que estaban en trámite, que eran muy demorados por parte de la autoridad ambiental. En el recorrido de la construcción de la vía se entrevistó a doce operarios, dos bandereros, tres inspectores de campo, un auxiliar de logística y al coordinador HSEQ, sobre política de gestión integral y procedimientos operacionales integrados. Respondieron correctamente, demostrando conocimiento y compromiso con el SGI. Se observó que todo el personal utilizaba los EPPs con bandas reflectivas y demostraban buen estado de conservación para el uso. En el recorrido se pudo observar clasificación adecuada y en contenedores identificados de los diferentes residuos generados en el proyecto. Fue observable en todo el recorrido de la obra, la señalización de seguridad preventiva, informativa y reglamentaria del manual de señalización de INVÍAS, aislamiento y demarcación conforme a la legislación. El personal demostró conocer el plan de emergencias y la actuación a seguir ante incidentes ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

El director de obra se mostró en todo momento atento a la auditoría y es evidente su compromiso con el SGI; es además el representante de la dirección del SGI. Con relación a la documentación se verificó que se encuentra vigente y accesible en los puntos de uso, existe coherencia entre lo documentado y lo ejecutado en el Proyecto. Se verificó el plan de calidad, se identificaron cambios de diseño de la vía, se solicitaron los registros de aprobación, pero no estaban en el campamento. El auditado argumento que la documentación estaba en las oficinas administrativas de la empresa, por lo tanto, no fue posible verificar las aprobaciones. Se solicitaron las evidencias de inspecciones preoperacionales de tres equipos en operación, como fueron: retroexcavadora, vibrocompactador y grua. Se evidenció que el registro preoperacional de la retroexcavadora no tenía la firma de aprobación para operar. En la vía fueron auditados los procesos de planificación del proyecto, ejecución de las obras, inspección operacional, gestión de la calidad, gestión medio ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión del talento humano en obra, compras y logística. El equipo auditor observó que hay desperdicio en el consumo de agua potable, pues la dejan correr sin uso, en mangueras que provienen de la fuente de captación de un arroyo cercano a la obra; también se pudo evidenciar que había una planta eléctrica prendida y sin uso por largo período de tiempo, consumiendo combustible. Debido a este hecho, se indago por la identificación de la legislación que regula el uso eficiente del agua (Ley 373 de 1997) y se indagó si el auditado sabía de la existencia de alguna ley que regulara los motores diesel en generadores eléctricos. El auditado menciona que no sabía si se había identificado y que él no tenía conocimiento. PERSONAL AUDITADO:

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA FECHA DE INFORME:

CLASE DE AUDITORÍA: 1ª___ 2ª___ 3ª___PARTE OBJETIVO:

LUGAR:

CLIENTE DE LA AUDITORÍA:

INFORME No.:

ALCANCE:

EQUIPO AUDITOR LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR: EQUIPO AUDITOR:

CRITERIOS DE AUDITORÍA:

HALLAZGOS EVIDENCIAS DE CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO:

NO CONFORMIDADES:

OBSERVACIONES:

________________________________________ FIRMA DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR...