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EMPRESA ACABADOS MAY- VILLA DEL ROSARIO N/S MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS METODOLOGÍA GUÍA GTC 45 (2012-06-20) 2/10/2018 TODOS LOS PROCESOS- RIESGOS GENERALES TODOS LOS PROCESOS- RIESGOS GENERALES sede principal sede principal ADMINISTRATIVATÉCNICA- OPERATIVA ADMINISTRATIVATÉCNICA- OPERATIVA T...

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EMPRESA ACABAD MAY- VILLA DEL ROSARIO N/S

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS METODOLOGÍA GUÍA GTC 45 (2012-06-20)

Elaborado por:

Tatiana Camperos

Revisión inicial:

2/10/2018

cargo:

TODOS LOS PROCESOS- RIESGOS GENERALES

sede principal

ADMINISTRATIVATÉCNICA- OPERATIVA

INDIVIDUO

MEDIO

FUENTE

Orden publico

Perdidas materiales Perdidas Humanas Lesiones con ninguno incapacidad permanente, golpes y traumas

protocolos de actuación en caso de una emergencia, simulacros, capacitación , brigadas de emergencia

ninguno

Protocolos de actuación en caso de una emergencia

NIVEL DE CONSECUENCIA

TODAS LAS TAREAS

PUBLICOS (robos, atracos, asaltos, atentados, orden público, vandalismo, asonadas, sabotaje, minas antipersona, masiva de SI aglomeración personas, secuestro, terrorismo, ).etc Ubicación sede Territorial Tibú y .Villa Del Rosario

Fenómeno natural

inspecciones de las condiciones de la infraestructura, durante las inspecciones de seguridad

INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD

SI

Perdidas materiales, humanas, lesiones con incapacidad ninguno permanente, golpes, aplastamiento, traumas

NIVEL DE PROBABILIDAD (NP= ND x NE)

TODAS LAS TAREAS

CLASIFICACIÓN

DECRIPCIÓN

RUTINARIA: SI o NO

TAREAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVATÉCNICA- OPERATIVA

EFECTOS POSIBLES

EVALUACIÓN DEL RIE

NIVEL DE EXPOSICIÓN

sede principal

sismo: movimiento de placas tectónicas, debilitamiento y colapso de estructura. El departamento de Norte de Santander esta catalogado en riesgo sísmico alto

CONTROLES EXISTENTES

NIVEL DE DEFICIENCIA

TODOS LOS PROCESOS- RIESGOS GENERALES

ZONA / LUGAR

PROCESO

PELIGRO

coordinadora SIG-HSQ

10

1

10

A L T O

100

6

1

6

M E D I O

80

sede principal

mezcla de la materia prima SI

Recepción, análisis, asignación, Contestación, seguimiento de la ATENCIÓN Y demanda. Atención de TRÁMITE DE audiencia de conciliación, SOLICITUDES, fallos, recursos; RECURSOS, Aplicación procedimiento PETICIONES, legal cobro coactivo; QUEJAS, Recepción, revisión, RECLAMOS, verificación, trámite de SUGERENCIAS Y las solicitudes, recursos, FELICITACIONES peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y CONTROL DEL felicitaciones; SERVICIO NO Identificación, registro y CONFORME reporte del Servicio no conforme. Archivo

Luz solar directa

Postura (prolongada) SI Movimientos repetitivos en mmss (digitación prolongada)

Físico

Biomecánico

Efectos nocivos ninguno relacionados al calor

Desordenes musculo esqueléticos

Dotación de sillas

ninguno

Actividades formativas y de ,sensibilización elementos de protección personal

Actividades de sensibilización en higiene postural Pausas activas Capacitación

2

2

5

2

2

10

4

A L T O

M E D I O

M E D I O

20

25

de

suministro de extintores, señalización

4

Elaboración pintura tipo II

TODAS LAS TAREAS

25

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

sede principal

ADMINISTRATIVATÉCNICA- OPERATIVA

Protocolos de actuación en caso de una emergencia Simulacros Capacitación en prevención de incendios

8

PRODUCCIÓN

sede principal

Perdidas materiales Perdidas Humanas Lesiones con Condiciones de ninguno seguridad incapacidad permanente, golpes y traumas

NA

TODOS LOS PROCESOS- RIESGOS GENERALES

TECNOLOGICO (explosión, fuga, derrame, incendio) Fuego por acumulación de material inflamable (papelería, madera, SI residuos, químicos y corto circuito u otras fuentes de ignición o fuentes de calor, Sobrecarga de instalaciones )eléctricas o de instalaciones

DOS L

No aceptable o aceptable con control especifico

EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO ASOCIADO (SI o NO)

PEOR CONSECUENCIA

NRO EXPUESTOS

ELIMINACIÓN

SUSTITUCIÓN

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA

EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

.Realizar simulacros de evacuación -. - Retirar todos aquellos elementos que un momento de sismo .puedan caer y generar una lesión - Determinar posibles zonas seguras en las edificaciones .para refugiarse en caso de sismo - Capacitar a todo el personal en que hacer antes, durante y .después de un sismo

ninguno

.Existencia de Personal de Vigilancia en cada sede -. Capacitar al personal en riesgo público (Todas las sedes) Protocolos de actuación en caso de una emergencia -

ninguno

15

no aceptable

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

perdida materiales humanas

y

S I

ninguno

ninguno

estructura sismo resistente

15

II

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)

NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN 1000 I

480

CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

ESGO

perdida materiales humanas

y

S I

ninguno

ninguno

ninguno

100

200

II

200

III

II

No aceptable o 12 aceptable con control especifico

perdida materiales humanas

Mejorable

No aceptable o aceptable con control especifico

2

2

S I

ninguno

ninguno

incapacidad temporal por inhalación de productos tóxicos expuestos a la luz solar directa

N O

ninguno

ninguno

Enfermedad laboral

S I

ninguno

ninguno

y

ninguno

.- Capacitar al personal de la Brigada en técnicas de control .de conatos de incendios - Realizar inspecciones periódicas a instalaciones eléctricas y equipos energizados y a aquellos equipos que utilizan energía eléctrica pero no son operados de manera continua, para así identificar instalaciones defectuosas que puedan .generar accidentes eléctricos - Efectuar mantenimiento correctivo y preventivo a todas las .instalaciones eléctricas - Realizar el mantenimiento adecuado a los equipos de extinción de incendio y la alarma para poder actuar correctamente en emergencia Protocolos de actuación en caso de una emergencia Simulacros -

rediseño del proceso productivo, distribución Dotación de EPP en planta

ninguno

Actividades formativas, pausas activas e inspecciones a los puestos de trabajo

ninguno

ninguno

ninguno...