PLAN DE Gestion DE Alcance- Cerveza Artesanal PDF

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CONTROL Ver. 0 Hecha por: Equipo del Proyecto Revisada por: DE VERSIONES Aprobada por Fecha Motivo PLAN DE DE ALCANCE NOMBRE DEL PROYECTO DE UNA PLANTA DE DE CERVEZA ARTESANAL TIPO LAGER EN SANTA SIGLAS DEL PROYECTO la de la del alcance crearemos un plan de del alcance, el mismo que documenta como e...

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CONTROL DE Ver. 0.1

Hecha por: Equipo del Proyecto

Revisada por:

VERSIONES Aprobada por

Fecha

Motivo

18-06-17

Evaluación

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE NOMBRE DEL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CERVEZA ARTESANAL TIPO LAGER EN SANTA ROSA-PERÚ”

SIGLAS DEL PROYECTO IDPDPCA-TL-SP

“En la planificación de la gestión del alcance crearemos un plan de gestión del alcance, el mismo que documenta como el alcance del proyecto será definido, validado y controlado”.

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA ELABORAR EL SCOPE STATEMENT DEFINITIVO A PARTIR DEL SCOPE STATEMENT PRELIMINAR. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUÉ. La definición del Alcance del proyecto Implementación de una planta de producción de cerveza artesanal tipo lager en Santa Rosa-Perú (IDPDPCA-TL-SP) se desarrollará de la siguiente manera: - En la primera semana de inicio del proyecto se realizará una reunión entre el equipo del proyecto, el representante del sponsor director del Proyecto (Especialista en desarrollo de manufactura), donde se revisará el Scope Statement preliminar y/o línea base del alcance, que servirá como base para la definición del alcance y los objetivos de una manera clara, realista y medible. PROCESO PARA ELABORACIÓN DE WBS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA CREAR, APROBAR, Y MANTENER EL WBS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ. Los pasos que se realizaron para la elaboración del WBS son los siguientes: - El WBS (EDT) del proyecto fue estructurado de acuerdo a los principios para su elaboración, descomponiendo jerárquicamente las actividades a realizar (paquetes de trabajo) y los entregables a presentar al concluir cada fase del proyecto. En el proyecto se identificaron 5 fases (Gestión, Análisis, Planificación, Pruebas y Finalización).

- Tras reconocer la totalidad de paquetes de trabajo, se identificarán el mínimo detalle del costo, trabajo y calidad que incurren al momento de la elaboración del entregable. - La herramienta que se usó para la elaboración del EDT será el programa Microsoft Visio Pro 2016, ya que permite la facilidad de diagramar y manejar los entregables. El proceso que se siguió para la elaboración del Diccionario de EDT fue el siguiente: - Previo a este proceso, la EDT del proyecto debe haber sido elaborado, revisado y aprobado. Es en base a la información de la EDT que se elaborará el Diccionario EDT, para lo cual se realizarán los siguientes pasos: - La realización del Diccionario EDT se hace a través de una plantilla diseñada por el Director del proyecto y Asistente. - Se identifican las siguientes características de cada paquete de trabajo de la EDT:  Detalles del objetivo del paquete de trabajo.  Descripción breve del paquete de trabajo.  Descripción del trabajo a realizar para la elaboración del entregable.  Posibles fechas de inicio y fin del paquete de trabajo, o un hito primordial.  Descripción de cuáles son los criterios de aceptación. PROCESO PARA LA VERIFICACIÓN DEL ALCANCE Al término de elaboración de cada entregable, éste debe ser documentado y presentado al Sponsor del Proyecto, el cual se va a encomendar la tarea de aprobar o presentar las notas o sugerencias del caso. PROCESO PARA EL CONTROL DEL ALCANCE En este caso se muestra dos variaciones: El Director del Proyecto se hace cargo de verificar que el entregable cumpla con lo establecido en la Línea Base del Alcance. Si el entregable no es aprobado, es restituido a su responsable junto con una hoja de correcciones, donde se indica cuáles son las correcciones o mejoras que deben hacerse. Si el entregable es aprobado se continúa con el proceso de Control del Alcance. INDICADORES DE GESTIÓN Nombre de Formula Meta Resultado indicador Porcentaje de NºRequisitos cumplidos >=95% requisitos NºRequisitos del proyecto cumplidos. Porcentaje de ¿ NºSolic . de cambio aceptad solicitudes de NºSolic . de cambio presentad >=95% cambio aceptadas.

RECOPILACIÓN DE REQUISITOS PROCESO PARA DETERMINAR, DOCUMENTAR Y GESTIONAR LAS NECESIDADES Y LOS REQUISITOS DE LOS INTERESADOS  En dicho proceso documentaremos y definiremos los deseos, necesidades y expectativas cuantificadas de los STAKEHOLDERS para transformarlas en requisitos del Proyecto, mediante el Plan de Gestión de Requisitos, la Documentación de requisitos y la matriz de trazabilidad.  Se iniciará con un análisis exhaustivo de la información recopilada en el Acta de

Constitución del presente proyecto y el registro de interesados.  La compilación de requisitos será la base para crear la EDT. A continuación se muestra las entradas, herramientas-técnicas, y las salidas que se usa en el proceso de recopilar requisitos.

ACTIVIDADES DE REQUISITOS  Los requisitos son sugeridos por el Sponsor (Socios Inversionistas), Director del proyecto, Equipo de proyecto (especialistas de Desarrollos de procesos de manufactura), comunidad, proveedores de materia prima y equipos, mercado meta, etc; durante el proceso de iniciación y planificación del Proyecto.  Los requisitos serán totalmente descritos en la matriz de trazabilidad de Requisitos. ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS Para las actividades de solicitudes cambio, se va a realizar lo siguiente:  Cualquier interesado puede manifestar una solicitud de cambio, donde se detalla el porqué del cambio solicitado.  El Director del Proyecto evaluará el impacto en el proyecto a nivel de alcance, tiempo y costos de las solicitudes presentadas, y reportará si estas sin aprobadas o no al equipo de proyecto.  Si el cambio ha sido aprobado, se implementará el cambio solicitado.  Se hará un continuo seguimiento del cambio, para visualizar los efectos ya sean positivos o negativos que se puede obtener del proyecto. PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS  La priorización de Requisitos, tal como se indica en la Documentación de Requisitos se dará de acuerdo al Stakeholder (Muy alto, Alto, Medio y Bajo).  Este proceso será efectuado por el equipo de gestión del Proyecto durante la planificación del Proyecto y será admitido por el Sponsor. ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD En la Matriz de Trazabilidad se registrará el posterior testimonio:  Atributos de requisitos, que incorpora; código, descripción del requisito, sustento de inclusión, responsable, estado actual, objetivo del proyecto y alcance del proyecto.

 Trazabilidad hacia:  Necesidades, oportunidades y metas.  Objetivos del proyecto.  Alcance del proyecto, entregables de la EDT.

DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS OPORTUNIDADES A APROVECHAR Las oportunidades a aprovechar para el proyecto se describirán a continuación:  Diferenciación al apuntar a una porción de mercado más limitada, ya que el producto se orienta a centrarse como de buen sabor y calidad.  Cambio del concepto de consumo de cerveza artesanal al considerarse una cerveza gastronómica.  Incentivo de la generación de empleos con las políticas actuales.  Know-how de un maestro cervecero que ponga a disposición su conocimiento y asesoramiento directo.  Nivel medio de poder de negociación con proveedores ya que pertenecen a la misma región.  Dedicación e implicación del equipo de proyecto como del Sponsor.  Crecimiento del consumo de cerveza per cápita en el país.  Optimizar las capacidades de los colaboradores de la empresa para así generar mejoras en los indicadores clave de la Planta. OBJETIVOS DEL PROYECTO  Generar una fuente de empleo y a la vez generar ganancias y mejorar las condiciones económicas y sociales de todos los involucrados del proyecto.  Fomentar una cultura del consumo de cerveza artesanal.  Implementación de los equipos o maquinarias con un riguroso control de calidad que se acople a los estándares de la ISO 9001.  Concluir exitosamente el proyecto en el plazo programado y con el presupuesto indicado. REQUISITOS FUNCIONALES

INTERESADO

PRIORIDAD OTORGADA POR EL INTERESADO

CÓDIGO

Project Manager/Equip o de trabajo

Muy alto

RE01

Project Manager/Equip o de trabajo

Muy alto

RE02

Alto

RE03

Muy Alto

RE04

Sponsor Project Manager/Equip o de trabajo

REQUISITOS -Garantizar que todos los equipos cumplan una función principal en el proceso, especificando los flujos de masa, características de diseño con sus símbolos correspondiente. -Desarrollo de la política de captación y formación de personal. -Verificación de cumplimiento de formatos, estándares y codificación vigente. -Garantizar que se encuentren todos los elementos del proceso, características y estándares en los diagramas de flujo, P&ID y disposición

Project Manager/Equip o de trabajo Equipo de trabajo Equipo trabajo

ALTO

REO5

ALTO

RE06

BAJO

REO7

MUY ALTO

RE08

ALTO

RE09

de

Project Manager/Equip o de trabajo Project Manager/Equip o de trabajo

física (Lay-out) -Realización del análisis de factibilidad técnica y justificación económica de la solución. -Identificación a tiempo de desviaciones y previsiones de recursos adicionales. -Verificación de disposiciones legales, fiscales o de política de localización de la industria manufacturera, así como disponibilidad de servicios públicos, agua, teléfono, infraestructura, etc. -Las capacitaciones no deben exceder el presupuesto planificado. -Presentar un documento final que incluya una memoria de las actividades realizadas, resultados alcanzados y todo el material elaborado durante las capacitaciones

REQUISITOS DE CALIDAD INTERESADO Equipo Trabajo

de

PRIORIDAD OTORGADA POR EL INTERESADO

CÓDIGO

MUY ALTO

RE10

REQUISITOS -Durante el análisis de factibilidad técnica y justificación económica, se espera obtener una tasa interna de retorno mayor que el costo de oportunidad.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Técnicos El diseño de planta y equipos debe desarrollarse de acuerdo a los parámetros establecidos correspondientes. Calidad Lograr la satisfacciones del Sponsor en un 90% Administrativos Las aprobaciones de entregables del proyecto están a cargo del PM Comerciales Cumplir con los contratos de proveedores de los equipos REQUISITOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO  Para las capacitaciones asignadas, a los participantes de la comunidad se le permitirá el uso de consultas vía correo y/o teléfono. SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS  Los proveedores no cambiaran las fechas programadas para el envió de los equipos y/o maquinarias.  Se contará con personal capacitado en el trayecto del proyecto ofrecido por un know-how de conocimiento.

MATRIZ DE TRAZABILIDAD ESTADO ACTUAL Estado

Abreviatura

ACTIVO CANCELADO CUMPLIDO

AC CA CU

ATRIBUTOS DE LOS REQUISITOS CÓD

RE01

RE02

RE03

RE04

RE05

RE06

RE07

RE0 8

DESC. DE REQUISITO

-Garantizar que todos los equipos cumplan una función principal en el proceso, especificando los flujos de masa, características de diseño con sus símbolos correspondiente. -Desarrollo de la política de captación y formación de personal. -Verificación de cumplimiento de formatos, estándares y codificación vigente. -Garantizar que se encuentren todos los elementos del proceso, características y estándares en los diagramas de flujo, P&ID y disposición física (Lay-out) -Realización del análisis de factibilidad técnica y justificación económica de la solución. -Identificación a tiempo de desviaciones y previsiones de recursos adicionales. -Verificación de disposiciones legales, fiscales o de política de localización de la industria manufacturera, así como disponibilidad de servicios públicos, agua, teléfono, infraestructura, etc. -Las capacitaciones no deben exceder el presupuesto planificado. -Presentar un documento final que

SUSTENTO DE INCLUSIÓN

Solicitado por Project Manager/Equi po de trabajo

RESPONSABLE

ESTADO ACTUAL

Project Manager/Equipo de trabajo

AC

OBJKETIVO DEL PROYECTO

ALCANCE DEL PROYECTO

Cumplir con el alcance del Proyecto

Plan de Proyecto

Solicitado por Project Manager/Equi po de trabajo

Project Manager/Equipo de trabajo

AC

Cumplir con el alcance del Proyecto

Solicitado por Sponsor

Sponsor

AC

Cumplir con el alcance del Proyecto

Solicitado por Project Manager/Equi po de trabajo

Project Manager/Equipo de trabajo

AC

Cumplir con el alcance del Proyecto

Project Manager/Equipo de trabajo

AC

Cumplir con el alcance del Proyecto

Solicitado por Project Manager/Equi po de trabajo

Solicitado por Equipo de trabajo

Equipo trabajo

de

Solicitado por Equipo de trabajo

Equipo trabajo

de

Solicitado por Project Manager/Equi po de trabajo

Project Manager/Equipo de trabajo

AC

AC

AC

Monitoreo y Control

Gestión de calidad

Informe de especificacio nes del producto

Informe de viabilidad financiera

Cumplir con el alcance y el tiempo del Proyecto

Informe de recursos adicionales

Cumplir con el alcance del Proyecto

Plan de proyecto

Cumplir con el alcance del Proyecto y el presupuesto

Informe del presupuesto en uso

RE09

RE10

incluya una memoria de las actividades realizadas, resultados alcanzados y todo el material elaborado durante las capacitaciones -Durante el análisis de factibilidad técnica y justificación económica, se espera obtener una tasa interna de retorno mayor que el costo de oportunidad.

Solicitado por Project Manager/Equi po de trabajo

Project Manager/Equipo de trabajo

Solicitado por Equipo de Trabajo

Project Manager/Equipo de trabajo

AC

Cumplir con el alcance del Proyecto

AC

Cumplir con el alcance del Proyecto

Entregable Final

Informe de indicadores del proyecto

DEFINICIÓN DEL ALCANCE PROCESO PARA DEFINIR EL ALCANCE DEL PROYECTO Para la definición de alcance desarrollaremos una descripción detallada del proceso, para su total éxito es primordial ya que brinda un entendimiento común entre los Stakeholders del proyecto. Se realiza a partir de los entregables principales, supuestos y posibles restricciones del proyecto que se han documentado. Servirá como guía para el equipo del proyecto durante la ejecución y proporcionará la línea base del alcance para evaluar si las solicitudes del cambio se encuentran dentro o fuera de los límites del proyecto.

LÍNEA BASE DEL ALCANCE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE EL PROYECTO Ejecutar la construcción e instalación de la planta del Plan de proyecto del año 2017 con un total de 10 actividades: 1. Gerencia de Proyectos 2. Seleccionar y contratar constructora (licitación) 3. Diagrama P&ID donde se aprecien los sensores y actuadores del diagrama de procesos. 4. Descripción de los procesos (inicial en boceto) 5. Plano de arquitectura de control 6. Hojas de especificaciones de equipos (selección del equipo) 7. Manuales de equipos (ciclo de funcionamiento) 8. Obra civiles

9. Control y seguridad SSOMA 10. Instalaciones de Iluminación y seguridad 11. Instalaciones Eléctricas y Sanitarias 12. Termino de ejecución de obra CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO Se dará por terminado el proyecto cuando por lo menos se haya completado el 80% de la construcción de la planta con objetivos del adiestramiento en el uso de las maquinas con la lista de participante (nombre, cedula, área, firma y observación) y se haga un control de la instalación según planos; con acabados sanitarios, prueba de drenajes, anclajes en puentes y equipos. EXCLUSIONES DEL PROYECTO  El servicio de construcción, no contempla el refrigerio, se deberá contratar un proveedor de servicios externo para coffee break.  Los equipos a utilizar para los montajes, serán brindados por proveedores del extranjero, como primera opción; los puertos de china.  Los desarrolladores de la ingeniería básica y del detalle puede ser interno o externo. RESTRICCIONES DEL PROYECTO  El presupuesto y cronograma solo podrá ser ampliado hasta un 10% de lo planificado.  La iniciación de la construcción de la planta solo será ejecutado solo con la totalidad de especialistas en el tema en cuanto se refiere.  Las evaluaciones deberán ser realizadas por el equipo de trabajo.  La verificación final solo será evaluada por expertos certificados por cada área. SUPUESTOS DEL PROYECTO  Cumplimiento del 80% del diseño y montaje de planta en el tiempo previsto.  Aprobación directa del Project Manager y el equipo del proyecto.

CREAR LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) PROCESO PARA DEFINIR EL ALCANCE DEL PROYECTO  La estructura de Desglose de Trabajo (EDT) es un instrumento que se usará para describir el alcance del proyecto, la EDT es un elemento organizativo jerarquizado que representa al proyecto completo, para su desglose subdividiremos los entregables, en componentes pequeños y manejables para que nos posibilite planificar de manera óptima el proyecto.  Los componentes más pequeños se denominan Paquetes de Trabajo y pueden supervisarse, controlarse, estimar sus costos y designar al responsable de su ejecución.  Una vez elaborado el EDT, se requiere el diccionario EDT que describe los trabajos a realizar y responsabilidades en cada paquete de trabajo, su objetivo principal es asegurar que el trabajo resultante coincida con lo que se necesita.

DICCIONARIO EDT ESPECIFICACIONES DEL PAQUETE DE TRABAJO DEL PROYECTO

Gestión del ProyectoFASE 1

1.1 Inicio

1.2 Plan Proyecto

de

1.3 Plan de adquisición del terreno

Documento que detalla la definición del proyecto, requerimientos, interesados, necesidades, del proyecto, 1.1.1 Project Charter justificación cronograma de hitos, supuestos, restricciones, riesgos y oportunidades. 1.1.2 Línea Base del Documento que establece el trabajo que debe realizarse, y los productos Alcance entregables que deben producirse. Documento aprobado que define como se ejecuta, supervisa y controla un proyecto. Puede ser resumido o detallado y estar compuesto por uno o más planes de gestión subsidiarios y otros documentos de planificación. Contiene:  EDT  Diccionario de EDT  Cronograma  Presupuesto  Plan de gestión de Calidad  Plan de gestión de RR.HH  Plan de gestión de Comunicaciones  Plan de gestión de Riesgos  Plan de gestión de Adquisiciones  Plan de gestión de los Interesados 1.3.1 Plan de Documento que informa los Compra de Terreno requerimientos del terreno tales como localización, tamaño y capacidad de planta. 1.3.2 Diseño del Requerimientos de métricas para el Plano de ubicación de diseño de distribución de planta, diagramas de recorrido en base a un los equipos LAY-OUT. 1.3.3 Diseño P&ID Diagrama de instrumentación de circuitos eléctricos, como también la elaboración del ciclo de funcionamiento con programa LADDER. 1.3.4 Determinación Informe y análisis de tuberías y/o de espacio físico para conexiones de todos los equipos la ubicación de respecto a la caldera. maquinaria de compra de las 1.3.5 Plan de Solicitud adquisición de maquinarias y equipos mediante maquinarias y proveedores del exterior. equipos

Adquisición de Equipos FASE 2 Implementación deFASE 3 equipos Prueba de equipos FASE 4 Control del Proyecto FAS...