Plantilla de Procedimiento PDF

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bien...

Description

Vigencia: Desde: __ / __ / __

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I.

Código: _______

OBJETIVO ...........................................................................................................................................................

II. ALCANCE ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ III. JEFE DEL PROCESO ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ IV. DISTRIBUCION

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V. RECURSOS ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ VI. FRECUENCIA ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ VII. DESCRIPCION La descripción se encarga de explicar el desarrollo del proceso.

N°

Responsable

Tarea

Descripción

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Código: _______

VIII. CONTROL

Área

Registros revisados Del __ al __

IX. INDICADORES En el presente proceso, el indicador está a cargo de …………………………………………………. Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

Frecuencia de medición

Responsable de medición

Meta

Responsable de cumplimiento de meta

Requiere aplicar acciones correctivas: Si ( ) No ( ) X. ACCIONES CORRECTIVAS Las acciones correctivas son aquellas que se realizan cuando el resultado obtenido -basado en los indicadores establecidos- no se ajusta al resultado esperado. La acción correctiva se indicará en base al nivel de cumplimiento indicado en el cuadro anterior.

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XI. DIAGRAMA DE FLUJO El diagrama de flujo es una herramienta que se compone de una guía práctica que contiene en forma sucinta los pasos a seguir y el diagrama de flujo propiamente dicho, que es la representación visual de lo indicado.

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