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CODIGO:MJK-P-000001

Procedimiento de Compras

VERSION: 1 FECHA: 23/06/2020

Responsable del proceso

Responsable del procedimiento

Versión del documento

Líder logístico

Líder de compras

001

Fecha de vigencia

CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTOS CAUSA DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

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Fecha:

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Procedimiento de Compras

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TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. DOCUMENTOS DE APOYO

4. TERMINOLOGIA

5. DESARROLLO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC- ISO 9001:2015

5.1.

Flujograma

5.2.

Descripción del procedimiento

6. INDICADORES

7. ANEXOS

Elaboró:

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1. OBJETIVO Brindarle a la empresa la capacidad de poseer todos los recursos, bienes e insumos óptimos necesarios para para lograr la realización de sus procesos productivos de manera idónea y apropiada, garantizando productos que cumplan con los estándares de calidad y satisfagan la necesidad del cliente. 2. ALCANCE Capacidad para la adquisición de todos los bienes y servicios que requiera la organización.

3. DOCUMENTOS DE APOYO:  Norma ISO 9001  Solicitud de recursos y suministros  Manual de procedimiento de compras

4. TERMINOLOGÍA  Compra: hace referencia a la acción de obtener o adquirir, a cambio de un precio determinado, un producto o un servicio. Pero también se considera “compra” el objeto adquirido, una vez consumado el acto de adquisición.  Producto: Es una opción elegible, viable y repetible que la oferta pone a disposición de la demanda, para satisfacer una necesidad o atender un deseo a través de su uso o consumo.  Bienes de consumo: los bienes de consumo son aquellos que en el momento de obtenerlos satisfacen una necesidad. Por ejemplo comprar Elaboró:

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una vivienda o un coche. Este tipo de bienes no buscan producir otros bienes, lo que nos llevará a la siguiente definición.  Proveedor: Es una empresa o persona física que proporciona bienes o servicios a otras personas o empresas.  Cliente: Es la persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto o idea, a cambio de dinero u otro artículo de valor.  Evaluación del producto y/o servicio adquirido: Determinación del grado de satisfacción del producto entregado por un proveedor en los parámetros establecidos.  Reevaluación proveedores de material y/o servicio: Determinación del grado de cumplimiento del proveedor en los parámetros establecidos.

5. DESARROLLO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA NTC-ISO 9001: 2015 5.1. FLUJOGRAMA ¿Existe una necesidad de adquirir insumos, materia prima y requisiciones?

Búsqueda y selección de proveedores

Hacer presupuesto y evaluar los precios

FIN

Recepción y verificación de la compra realizada

Fecha:

Revisó: Fecha:

Decisión de compra

Fecha:

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SI

5.3. No.

1

NO

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO Actividad Necesidad de adquirir insumos, materia prima y requisiciones.

Cargo responsable Líderes de proceso

Búsqueda y selección de proveedores

Líder logístico

Realización de presupuesto y evaluación de precios

Líder logístico

2

3

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Detalle de la actividad Se envía la lista indicando las requisiciones y material que necesita la empresa para llevar a cabo la operación Se realiza la búsqueda del proveedor teniendo en cuenta las necesidades de la empresa y posterior a ello se hace la escogencia del mismo Se establece un presupuesto y luego se solicitan cotizaciones de los materiales acorde con el presupuesto en el cual se analizan los precios y la relación costobeneficio y por último se elige el proveedor adecuado.

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Compra

Líder logístico

Recepción y verificación de la compra efectuada

Líder logístico

4

5

Se compran las requisiciones y todos los elementos correspondientes para llevar a cabo la operación Se recibe la compra. Se verifican que todo este como fue solicitado y se organiza en bodega según criterio del personal.

6. INDICADORES Nombre Volumen de compras.

Definición

Fórmula

Frecuencia

Indica la proporción que representa el total de compras respecto a las ventas del periodo

Valor de compras/Total de ventas de pedidos)x 100

Mensual

7. ANEXOS

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Aprobó:

Fecha:

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Responsable Jefe del departamento de Compras

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Plan de compras

Factura de compras

NOMBRE DEL PROVEEDOR PPRODUCTO

CANT

VALOR UNIT

FECHA DE PEDIDO FECHA DE ENTREGA VALOR T

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TOTAL

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