Projekt wypożyczalnia rowerów PDF

Preview

Summary

Download Projekt wypożyczalnia rowerów PDF

Description

Wydział Zarządzania Kierunek Logistyka I ZL - DU

Zarządzanie projektem Organizacja miejskiej wypożyczalni rowerów

Chmura Justyna [134057] Kosiorowska Magdalena [136566] Osieczko Kornelia [135196] Stadnik Anna [146465] Opiekun pracy: Dipl.Kfr. Beata Rębisz

Rzeszów 2016

Lp. 1 2 3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13

CECHA Nazwa projektu Realizator

OPIS Projekt organizacji miejskiej wypożyczalni rowerów Karta Projektu Kierownik projektu: mgr inż. Piotr Adamczuk Projekt ma na celu utworzenie 11 stacji rowerowych Krótki opis rozmieszczonych na terenie Rzeszowa Głównymi sponsorami projektu są: Sponsor projektu  Urząd Miasta Rzeszów  Sklep rowerowy ROJAX Głównym celem projektu jest powstanie sieci Cele główne i poboczne wypożyczalni rowerów na terenie Rzeszowa. projektu Natomiast pobocznym celem projektu jest usprawnienie infrastruktury drogowej. Miejska wypożyczalnia rowerów jest bardzo dobrym pomysłem na pokrycie istniejącej niszy rynkowej w Rzeszowie. Do powstania koncepcji projektu przyczyniło się zgłaszane zapotrzebowanie ze strony Uzasadnienie projektu mieszkańców oraz promowany zdrowy styl życia , aktywne spędzanie wolnego czasu, a także poprawa kondycji zdrowotnej. Do wymagań postawionych przed projektem należą:  Ciągły dostęp do rowerów Wymagania stawiane  Ulokowanie stacji w strategicznych miejscach przed projektem  Usprawnienie ruchu drogowego Termin realizacji projektu: Termin zakończenia projektu: Finalnym produktem jest powstanie sieci stacji Krótki opis produktów i rowerowych na terenie Rzeszowa. Rezultatem powstania rezultatów projektu projektu jest usprawnienie ruchu drogowego. Kierownik Projektu: mgr inż. Piotr Adamczuk Kierownik projektu + Zakres odpowiedzialności: zakres decyzyjności - opracowanie harmonogramu realizacji prac - nadzór nad budżetem projektu - wyłonienie wykonawcy projektu  inż. Chmura Justyna ds. logistyki miejskiej; Kluczowi członkowie  inż. Kosiorowska Magdalena ds. promocji;  inż. Osieczko Kornelia ds. finansów; zespołu  inż. Stadnik Anna ds. prawnych; 1. Wewnętrzni  Urząd Miasta Rzeszów (pozytywny)  Politechnika Rzeszowska (pozytywny)  Sklep rowerowy ROJAX (pozytywny)  Uniwersytet Rzeszowski (pozytywny) Analiza interesariuszy 2. Zewnętrzni  Stowarzyszenie taksówkarzy w Rzeszowie (negatywny)  MPK Rzeszów (negatywny)  Ekolodzy EKOSKOP Rzeszów (pozytywny) Całkowity budżet wykonania projektu: 262 000 zł Planowany budżet Założony okres zwrotu inwestycji: 5 lat  Liczba użytkowników/ (dzień/ miesiąc/ rok)  Liczba zgłaszanych awarii rowerów/(dzień/ miesiąc/ rok) Mierniki wykonalności projektu  Stosunek zysków do strat w ciągu roku  Liczba użytkowników na stacje  Liczba wyrabianych (kart/ miesiąc/ rok) 1. Przygotowanie projektu 2. Przygotowanie inwestycji Kamienie milowe/ Harmonogram prac 3 Realizacja inwestycji

1. Opis projektu Przedmiotem projektu jest stworzenie miejskiej wypożyczalni rowerów w Rzeszowie. Projekt zawiera utworzenie 11 stacji rowerowych, usytuowanych w miejscach podanych na mapie Rys. 1. Stacje umożliwią zarówno wypożyczenie, jak i zwrot roweru. Rowery nie są zwykłymi modelami, które będzie można kupić w sklepie. Muszą zostać wykonane na zamówienie operatora systemu. Najważniejszą ich cechą jest możliwość łatwego odpinania i oddawania do stacji - każdy operator stosuje swój własny system. Rower można pożyczyć z dowolnej stacji i oddać go również do dowolnej stacji. Specjalny skomputeryzowany system dba o autoryzację oraz rozliczenie czasu jazdy. Aby zachęcić użytkowników w większości systemów pierwsze pół godziny jazdy jest bezpłatne. Jeśli czas zostanie przekroczony system pobierze opłatę od użytkownika, która będzie rosnąć w miarę upływu czasu.

Sposób

zapłaty

za

usługę

oraz

problem

minimalizowania

strat

związanych

z uszkodzeniem i kradzieżą rowerów będzie weryfikowany za pomocą kart magnetycznych, które po przyłożeniu do czytnika RFID będą generować koszty. Wniosek o wyrobienie karty będzie można złożyć przez Internet, bądź osobiście w przeznaczonym do tego punkcie. Wyrobioną kartę można "naładować" określoną kwotą pokrywającą kaucje oraz opłaty za przejazdy. Projekt zawiera utworzenie 11. stacji rowerowych w okolicach miejsc podanych poniżej: 1. Dworzec PKP 2. Galeria Graffica 3. Politechnika Rzeszowka 4. Stadion Stali Rzeszów 5. Galeria Plaza 6. Uniwersytet Rzeszowski 7. Skrzyżowanie ulic Podwisłocze/Seniora 8. CH Nowy Świat 9. Hipermarket Bi1 10. Skrzyżowanie ulic Kwiatkowskiego/ Zakładowa 11. Zalesie (Dom studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego) W przyszłości planowane jest poszerzenie punktów stacji rowerowych o następujące miejsca: 12. Skrzyżowanie Langiewicza/Boya-Zielińskiego 13. Kliniczny Szpital Wojewódzki przy ul. Lwowskiej 14. Skrzyżowanie Sikorskiego/Łukasiewicza 15. Osiedle Architektów

Rys. 1 Rozkład stacji rowerowych

Została przeprowadzona analiza i z tej analizy wynika ze na podkarpaciu nie istnieje aktywna wypożyczalnia rowerów, w związku z czym mamy do czynienia z niszą rynkową, którą chcielibyśmy wypełnić. 2. Sponsorzy Głównymi sponsorami projektu są: 

Urząd Miasta Rzeszów,



Sklep rowerowy ROJAX

3. Zespół projektowy Kierownik projektu: mgr inż. Piotr Adamczuk Osobami odpowiedzialnymi za fazy projektu są: 

inż. Chmura Justyna ds. logistyki miejskiej;



inż. Kosiorowska Magdalena ds. promocji;



inż. Osieczko Kornelia ds. finansów;



inż. Stadnik Anna ds. prawnych;

Przy realizacji projektu zatrudniony będzie zespół pracowników montujących stacje oraz firma MONKA, która zajmie się konserwacją rowerów i stacji. 4. Biznesowe uzasadnienie projektu

Miejska wypożyczalnia rowerów jest bardzo dobrym pomysłem na pokrycie istniejącej niszy rynkowej w Rzeszowie. Do powstania koncepcji projektu przyczyniło się zgłaszane zapotrzebowanie ze strony mieszkańców oraz promowany zdrowy styl życia , aktywne spędzanie wolnego czasu, a także poprawa kondycji zdrowotnej. Stacje rowerowe są doskonałą alternatywą na przemieszczanie się po mieście. Z racji, że stacje rowerowe rozmieszczone będą w punktach strategicznych, możliwe będzie sprawniejsze przemieszczanie do miejsc docelowych niż przy wykorzystaniu innych środków transportu miejskiego. Ponadto mieszkanie w blokach ogranicza mieszkańców do posiadania własnych rowerów. 5. Interesariusze a) identyfikacja 

Urząd Miasta Rzeszów



Politechnika Rzeszowska



Sklep rowerowy ROJAX



Uniwersytet Rzeszowski



MONKA – serwis rowerowy



Stowarzyszenie taksówkarzy w Rzeszowie



MPK – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne



Ekolodzy- EKOSKOP Rzeszów

b) charakterystyka Urząd Miasta Rzeszów – wsparcie finansowe i prawne przy realizacji projektu, uzyskanie wpływów do budżetu miasta, promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, wykorzystanie ścieżek rowerowych; Politechnika Rzeszowska – udostępnienie powierzchni pod montaż stacji rowerowej, możliwość bezpośredniego odstawienia lub pobrania roweru spod siedziby uczelni, zachęcenie studentów z Rzeszowa do korzystania z rowerów, w konsekwencji więcej wolnych miejsc parkingowych; Sklep rowerowy ROJAX – wsparcie materialne w postaci rowerów, promowanie sieci sklepów, zwiększenie sprzedaży rowerów; Uniwersytet Rzeszowski – udostępnienie powierzchni do montażu stacji rowerowej, możliwość bezpośredniego połączenia pomiędzy budynkami uczelni znajdującymi się w różnych częściach miasta;

MONKA serwis rowerowy – serwis i naprawa rowerów na stacjach rowerowych, promowanie serwisu, zwiększenie zainteresowania serwisem rowerowym a tym samym zwiększenie zysków firmy; Stowarzyszenie taksówkarzy w Rzeszowie – dostępne stacje w miejscach o największym przesileniu ruchu i możliwość wypożyczenia roweru przyczyni się do utraty klientów; Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Rzeszowie – dostępne rowery pozwolą na przemieszczanie się indywidualnie dobraną trasą, w związku z czym mniej osób skorzysta z połączeń MPK co wpłynie na zmniejszenie zysku; Ekolodzy (EKOSKOP Rzeszów) – przemieszczanie się pojazdem jednośladowym bezsilnikowym przyczyni się do mniejszej emisji spalin. Zachęcenie do korzystania z rowerów przyczynia się do dbania o środowisko. c) prioretyzowanie interesariuszy, rodzaj wpływu na projekt Lp.

I

1

2

3

INTERESARIUSZE

OCZEKIWANIA

RYZYKO KONFLIKTU

SIŁA WPŁYWU

CELE

WEWNĘTRZNI

Urząd Miasta Rzeszów (A)

Politechnika Rzeszowska (B)

Sklep rowerowy ROJAX (C)

4.

Uniwersytet Rzeszowski (D)

II

ZEWNĘTRZNI

1.Realizacja zmierzonych celów zgodnie z opracowanym harmonogramem. 2.Wsparcie finansowe i prawne przy realizacji projektu. 3.Wykorzystanie ścieżek rowerowych. 4.Promowanie zdrowego trybu życia. 5.Uzyskiwanie wpływów do budżetu miasta. 1.Udostępnienie powierzchni na terenie miasteczka Politechniki Rzeszowskiej pod montaż stacji rowerowej i jej wykorzystywanie. 2.Zachęcenie do korzystania z rowerów dostępnych na terenie Politechniki, więcej wolnych miejsc parkingowych. 1.Wsparcie materialne w postaci rowerów. 2.Promowanie sklepu rowerowego ROJAX.

1.Udostępnienie powierzchni pod montaż stacji rowerowych pod siedzibami budynków uczelni oraz ich użytkowanie. 2.Zachęcenie do korzystania z rowerów do przemieszczania się pomiędzy budynkami uczelni, na terenie Rzeszowa.

7

10

6

9

7

8

6

9

1.Informowanie o bieżących postępach realizacji projektu. 2.Uzyskanie pozytywnej opinii od kontrolerów prac podczas realizowania projektu. 3.Informowanie o otrzymywanych zyskach.

1.Uzyskanie zgody o udostępnienie powierzchni placu na terenie Politechniki Rzeszowskiej. 2. Montaż stacji rowerowej na danej powierzchni i jej użytkowanie. 3.Zachęcenie studentów do wypożyczania rowerów. 1.Podpisanie umowy barterowej z sklepem rowerowym ROJAX. Otrzymanie rowerów w zamian za reklamę oraz promowanie firmy. 1.Uzyskanie zgody o udostępnienie powierzchni placu na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2. Montaż stacji rowerowej na danych powierzchniach i jej użytkowanie. 3.Zachęcenie studentów do wypożyczania rowerów.

1

2

Stowarzyszenie taksówkarzy w Rzeszowie (E) Miejskie Przedsiębiorstw o Komunikacji w Rzeszowie (F)

Ekolodzy EKOSKOP Rzeszów (G)

3

1.Utrata klientów ze względu na możliwość wypożyczenia rowerów w miejscach o największym natężeniu ruchu. 1.Ułatwienie przemieszczania się indywidualnymi trasami dopasowanymi do oczekiwań klienta. 2. Utrata klientów 1.Zachęcenie do korzystania z pojazdów jednośladowych bezsilnikowych. 2.Zmniejszenie ilości wydzielanych spalin do atmosfery. 3.Promowanie zdrowego trybu życia.

3

2

6

5

6

4

1.Umieszczenie stacji rowerowych niebezpośrednio przy postoju taksówek. 1.Zwiększenie przepustowości autobusów w godzinach szczytu. 1.Umieszczenie informacji na plakatach promujących wypożyczalnie rowerów o zmniejszeniu ilości spalin. 2.Zachęcanie do dbania o środowisko.

Duże zainteresowanie, mała władza Duże zainteresowanie, duża władza

1 0 9 zainteresowanie

8 7 6

G

F

4

5

C

B, D A

8

9

5 4 3

E

2 1 1

2

3

6

Małe zainteresowanie, mała władza

7

10

Małe zainteresowanie, duża władza

władza

d) akcja wobec interesariuszy z negatywnym wpływem na projekt Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Rzeszowie może utracić klientów, ze względu na nowy środek transportu. Jednak straty nie powinny być aż tak znaczące. Urząd Miasta powinien być za wsparciem projektu, który pozwala i zachęca do korzystania z ścieżek rowerowych stworzonych w mieście. Stowarzyszenie Taksówkarzy w Rzeszowie może również utracić niewielki odsetek klientów, jednak nie jest to do końca pewne, osoby starsze, z bagażami, będą korzystać w dalszym ciągu z ich usług.

EKOSKOP ze względu na nieszkodliwy wpływ na otoczenie, nie będzie stwarzać problemów przy realizacji projektu. Wręcz przeciwnie, ze względu na promowanie zdrowego trybu życia oraz brak emisji spalin, powinien poprzeć działania przy budowie stacji, jak i zachęcając do korzystania z rowerów. 6. Cele projektu Głównym celem projektu jest powstanie sieci wypożyczalni rowerów na terenie Rzeszowa, której zadaniem jest ułatwienie mieszkańcom, a także turystom przemieszczania się w mieście. Cele poboczne: 

Ochrona środowiska (zmniejszenie emisji spalin)



Usprawnienie infrastruktury drogowej (odciążenie innych środków komunikacji miejskiej, odblokowanie miejsc parkingowych, zwiększenie przepustowości dróg w godzinach szczytu)



Zwiększenie/poprawa aktywności fizycznej,



Zwiększenie wpływów do budżetu miasta,



Rozwój infrastruktury rowerowej ( budowa nowych odcinków dróg rowerowych, )



Promowanie marki ROJAX

7. Mierniki wykonalności projektu 

Liczba wyrabianych (kart/ miesiąc/ rok)



Liczba użytkowników/ (dzień/ miesiąc/ rok)



Liczba zgłaszanych awarii rowerów/(dzień/ miesiąc/ rok)



Stosunek zysków do strat w ciągu roku



Liczba użytkowników na stacje



Liczba wyrabianych (kart/ miesiąc/ rok)

8. Harmonogram projektu Kamienie milowe: 1. Przygotowanie projektu 

analiza rynku pod względem zapotrzebowania na usługę oraz analiza konkurencji,



zainicjowanie, zdefiniowanie oraz określenie celów projektu



powołanie i zarządzanie zespołem projektowym



ustalenie i wdrożenie procedur zarządzania projektem



zaprojektowanie stacji rowerowych na terenie miasta Rzeszów



sporządzenie kosztorysu projektu



sporządzenie budżetu projektu



analiza i ocena ryzyka projektu



zaprojektowanie systemu informatycznego obsługującego wypożyczalnie rowerową



określenie przebiegu projektu



organizacja wykonawstwa i koordynacji projektu 2. Przygotowanie inwestycji



zatwierdzenie projektu przez projektantów w porozumieniu z Urzędem Miasta Rzeszów



zawarcie umowy z miastem dotyczącej budowy sieci wypożyczalni rowerowej na terenie miasta Rzeszów,



pomoc finansowa ze strony Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego



pozyskanie sponsorów



ogłoszenie przetargu i wybór firmy udostępniającej rowery



zawarcie umowy dzierżawy terenów pod stacje rowerowe



zawarcie umowy z firmą wykonawczą montaż stacji rowerowej 3. Realizacja inwestycji



nadzór i kontrola finansowa realizacji projektu



zakup sprzętu i wyposażenia wypożyczalni rowerowej



montaż stacji rowerowej



wyposażenie stacji rowerowych w system informatyczny



stworzenie punktów zakupu kart magnetycznych 4. Zakończenie realizacji projektu



rozliczenie kosztów projektu (wynagrodzeń, materiałów, usług zewnętrznych)



opracowanie raportów i dokumentacji końcowej projektu



oddanie do użytku miasta wypożyczalni rowerowej i rozpoczęcie monitoringu



bieżąca konserwacja i eksploatacja



badanie zadowolenia na rynku po 2 latach użytkowania



analiza inwestycji i ocena efektów wdrożenia projektu

9. Budżet- część przychodowa i część kosztowa a) Część przychodowa: Urząd Miasta Rzeszów Sklep rowerowy ROJAX Europejski Fundusz Inwestycyjny Kapitał własny SUMA

15 000 zł 80 000 zł 50 000 zł 117 000 zł 262

000 zł

b) Część kosztowa: Koszt nabycia rowerów Koszt nabycia stacji rowerowych posiadających zintegrowany system RFID Koszt montażu stacji rowerowych Koszt wynajmu lokalu biurowego ( na okres 1 roku) Koszt wyposażenia siedziby biura w sprzęt komputerowy, meble Wynagrodzenie dla współtwórców projektu (na okres 1 roku) Usługi uzupełniające- konserwacja i naprawa rowerów, stacji rowerowych rowerów oraz czytników RFID w (skali roku) Wynagrodzenie dla pracownika wykonującego usługi dodatkowe (w skali roku)

80 000 zł 25 000 zł 10 000 zł 12 000 zł 10 000 zł 95 000 zł 10 000 zł 20 000 zł

Koszt całej planowanej inwestycji wynosi 262 000 zł.

10. Produkt końcowy projektu Produktem finalnym będzie sieć wypożyczalni rowerowych na terenie Rzeszowa. 11. Ryzyko związane z projektem Niniejszy projekt może napotkać na swojej drodze ku realizacji pewne ryzyka, m.in. ryzyko przekroczenia czasu realizacji projektu, ryzyko przekroczenia budżetu jaki został przeznaczony na realizację i inne. Ryzyka narzucone, które zawsze towarzyszą przy realizacji projektu to, m.in. terminowość i koszty projektu. a) Ryzyko czasowe Czynniki wpływające na przekroczenie czasu realizacji projektu: 

Niekompetentny zespół projektowy,



Utrata, bądź brak motywacji uczestników projektu,



Brak możliwości oszacowania czasu trwania danych operacji i zadań, bądź zbyt optymistyczne ich oszacowanie,



Brak możliwości oszacowania możliwych niepowodzeń/opóźnień w projekcie oraz przygotowania zapasu czasu na ich usunięcie,



Brak zarządzania zmianami w harmonogramie projektu i jego niedostosowanie do sytuacji bieżącej.

Działaniem zapobiegawczym jest zbudowanie takiego harmonogramu projektu, by szanse dotrzymania przyjętego terminu zakończenia projektu były akceptowalnie duże. Zespół projektowy powinien być dokładnie dobrany i posiadać odpowiednie kompetencje. W trakcie realizacji projektu, kierownik projektu musi ciągle motywować resztę zespołu. b) Ryzyko finansowe Czynniki wpływające na przekroczenie budżetu projektu: 

Błędne i niekompletne oszacowanie bezpośrednich kosztów materiałowych,



Błędne

oszacowanie

bezpośrednich

kosztów

zatrudnienia

specjalistów

w projekcie, 

Możliwość wystąpienia pewnych nieoczekiwanych, dodatkowych kosztów związanych z realizacją projektu spowodowanych wypadkami, nieświadomymi błędami pracowników, karami (ryczałt, ograniczenia), itp.,



Ryzyko niewypłacalności (opóźnienia w przekazaniu środków z funduszy unijnych, a także środków od innych sponsorów),



Zerwanie lub przerwanie umowy,



Odpowiedzialność cywilna, lokalne przepisy bezpieczeństwa, ochrona, c) Ryzyko prawne



Nieuzyskanie pozwoleń na budowę stacji rowerowych w wyznaczonych miejscach,



Interwencja osób trzecich,



Wadliwość umów,



Groźby procesów są...